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? ? ? ? ? ? ?2021年9月16日在根河市第五届人民代表大会

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 常务委员会三十二次会议上

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? UedBet体育财政局????王守柱

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，受市人民政府委托，现将2021年度UedBet体育财政预算调整方案报告如下，请予审查。

一、2021年全市新增地方政府债券情况

截止8月25日，上级转贷我市2021年新增地方政府一般债券1笔，债券总额10,000万元。具体情况为：

《呼伦贝尔市财政局关于转贷2021年部分新增地方政府一般债券资金的通知》（呼财债[2021]374号）下达我市新增地方政府一般债券10,000万元。该项债券资金用于：老旧小区维修改造工程、热源扩建工程、道路升级改造工程、污水收集率提升改造工程、政务服务中心室内改造工程、生活垃圾分类资源化处理厂建设项目、驯鹿习俗展演中心项目、图书馆建设项目、幼儿园建设项目、校园基础设施建设项目。

以上债券本年计划安排支出10,000万元，增加一般公共预算支出10,000万元。

二、一般公共预算支出调整

市五届人大五次会议批准的一般公共预算支出为104,900万元，按照现行体制计算,预计至年底一般公共预算支出为150,760万元，支出较年初预算增加45,860万元，其中上级追加我市的专项转移支付资金安排支出28,720万元，本次提请人大审查的调整事项17,140万元，调整的事项包括：

(一)上级转贷的新增一般地方政府债券收入10,000万元，计划安排支出10,000万元，分别用于我市相关重点工程建设支出。

(二)上级追加一般转移支付资金安排支出7,179万元，扣除新增上解支出后余额7,140万元，主要用于新增人员个人经费及机关事业单位基本养老保险补助。调增我市一般公共预算支出7,140万元。

下面就调整事项，按政府收支分类科目逐项进行汇报：

--一般公共服务支出预算12,592万元，建议调增2,836万元。变动原因：一是核增人员经费559万元，用于支付新增人员的个人经费；二是机构改革转隶调增人员经费1,405万元；三是安排疫情防控相关工作经费64万元；四是动用预备费224万元用于防汛、信访维稳等工作；五是安排绩效评估费92万元用于支付评审费用；六是2021年新增政府债券安排支出460万元，用于政务服务中心室内改造工程；七是“全区一张网”等办公经费调增32万元。

调整后该大类支出预算15,428万元。

--国防支出预算0万元，建议调增193万元。变动原因：疾控中心新建业务用房增加人防工程款193万元。

调整后该大类支出预算193万元。

--公共安全支出预算4,558万元，建议调增81万元。变动原因：一是核增人员经费27万元，用于支付新增人员的个人经费；二是动用预备费15万元安排伤亡补助金；三是核增“两会”维稳安保经费、办公经费30万元；四是安排疫情防控相关工作经费9万元。

调整后该大类支出预算4,639万元。

--教育支出预算21,922万元，建议调增1,202万元。变动原因：一是核增人员经费31万元，用于支付新增人员的个人经费；二是安排教学楼建设及校园建设项目资金131万元；三是2021年新增政府债券安排支出1,030万元，用于敖鲁古雅鄂温克民族幼儿园建设项目500万元，第二小学塑胶运动场建设项目330万元，敖鲁古雅民族小学校园基础设施建设项目200万元；四是增加办公经费10万元。

调整后该大类支出预算23,124万元。

--文化体育与传媒支出预算2,591万元，建议调增205万元。变动原因：一是核增人员经费6万元，用于支付新增人员的个人经费；二是机构改革转隶调减人员经费1,405万元；三是2021年新增政府债券安排支出1,600万元，分别用于传统驯鹿习俗展演中心1,300万元，图书馆建设项目300万元；四是动用预备费安排乌兰牧骑标准化建设项目立项资金4万元。

调整后该大类支出预算2,796万元。

--社会保障与就业支出预算23,438万元，建议调增6,575万元。变动原因：一是核增人员经费285万元，用于支付新增人员的个人经费；二是动用预备费安排相关工作经费39万元；三是核增机关事业单位基本养老保险补助资金6,051万元；四是安排农牧民工应急周转金200万元。

调整后该大类支出预算30,013万元。

--卫生健康支出预算16,380万元，建议调增483万元。变动原因：一是核增人员经费99万元，用于支付新增人员的个人经费；二是动用预备费安排精神卫生工作经费、医疗垃圾废物处理经费、爱国卫生工作经费等共计32万元；三是疫情防控相关支出安排267万元用于阿龙山中心卫生院核酸检测实验室改建、购置接种第二批次新冠病毒疫苗、集中隔离医院观察点工作人员经费、宣传条幅费用；四是化解债务支出67万元用于卫生监督所综合大楼工程款；五是安排房屋维修款18万元。

调整后该大类支出预算16,863万元。

--节能环保支出预算282万元，建议调增1,870万元。变动原因：2021年新增政府债券安排支出1,870万元，用于满归大林公司热源扩建工程290万元，污水收集率提升改造工程（一期、二期）700万元，UedBet体育大林公司锅炉烟气排放及抑制粉尘污染提标改造工程880万元。

调整后该大类支出预算2,152万元。

--城乡社区事务支出预算2,824万元，建议调增4,703万元。变动原因：一是核增人员经费9万元，用于支付新增人员的个人经费；二是2021年新增政府债券安排支出3,460万元，分别用于道路升级改造工程1,100万元，乡镇生活垃圾分类资源化处理厂建设项目1,000万元，市区砂石路升级改造工程1,360万元；三是动用预备费安排相关工作经费81万元，用于迎新年节日彩灯、流浪犬收容中心建设、垃圾场运转应急经费等；四是化解债务支出838万元用于支付建行贷款利息等；五是污水处理厂在线设备运营服务费、垃圾场运营经费、公租房紧急抢修等相关部门经费共计安排164万元。

调整后该大类支出预算7,527万元。

--农林水事务支出预算1,516万元，建议调增203万元。变动原因：一是核增人员经费28万元，用于支付新增人员的个人经费。二是动用预备费15万元，用于有机农产品认证及破坏草原林地违规违法整治专项经费。三是化解债务支出160万元，用于潮查河生态景观监理费10万元、堤防安全防护工程70万元、潮查河生态景观工程80万元。

调整后该大类支出预算1,719万元。

--交通运输支出预算196万元，建议调增764万元。变动原因：一是核增人员经费5万元，用于支付新增人员的个人经费；二是动用预备费安排相关工作经费210万元；三是调增根满公路阿龙山段滑坡应急抢险处置190万元；四是安排冬季公路清雪养护资金20万元；五是旅资产路土地勘测费及设计费120万元；六是街巷硬化贷款利息429万元。

调整后该大类支出预算960万元。

--商业服务业等事务支出预算254万元，建议调增15万元。变动原因：核增人员经费15万元，用于支付新增人员的个人经费。

调整后该大类支出预算269万元。

--自然资源海洋气象等支出预算423万元，建议调增83万元。变动原因：一是核增人员经费36万元，用于支付新增人员的个人经费；二是动用预备费47万元用于建设机场自动气象站及气象防灾减灾；三是安排废弃居民点土地复耕费200万元。

调整后该大类支出预算506万元。

--住房保障支出预算5,059万元，建议调增1,817万元。变动原因：一是核增人员经费237万元，用于支付新增人员的个人经费；二是2021年新增政府债券安排支出1,580万元，用于2021年老旧小区维修改造工程。

调整后该大类支出预算6,876万元。

--灾害防治及应急管理支出416万元，建议调增110万元。变动原因：一是核增人员经费20万元，用于支付新增人员的个人经费；二是动用预备费90万元用于防汛物资采购及水灾补助。

调整后该大类支出预算526万元。

--年初安排预备费用1,100万元，用于各部门相关工作经费及防汛经费，共计已动用757万元。

调整后该大类支出预算343万元。

--其他支出9,056万元，建议调减3,243万元，根据使用方向调整至具体科目。

调整后该大类支出预算5,813万元。

其他科目均暂不做调整。

三、关于2021年上级下达专项转移支付情况

截至目前，上级下达我市专项转移支付28,720万元。按政府收支分类科目划分主要用于：一般公共服务支出128万元；公共安全支出264万元；教育支出448万元；科学技术支出12万元；文化体育与传媒支出3,290万元；社会保障与就业支出4,439万元；卫生健康支出559万元；节能环保支出276万元；城乡社区事务支出3,778万元；农林水事务支出967万元；交通运输支出1,095万元；资源勘探工业信息等支出114万元；自然资源海洋气象等支出81万元；住房保障支出4,392万元；灾害防治及应急管理支出200万元；其他支出8,677万元。

本次向市五届人大常委会第三十二次会议提请审议的一般公共预算支出调增17,140万元，加上年初预算104,900万元、上级专项转移支付28,720元，预计本年一般公共预算支出将达到150,760万元。

2021年一般公共预算经上述调整后，能够做到收支平衡，略有结余。

需要向本次会议说明的是：以上相关事项和数据统计日期截至2021年8月25日，随着上下级财力结算事项和收支统计口径变化，支出预算中的支出类别和数额还会有所调整，届时将按相关程序向市人大常委会报告。

以上报告，请予审议。