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UedBet体育人民政府关于2021年市财政预算调整方案的报告

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——2021年12月29日在根河市第五届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议上

UedBet体育财政局????王守柱

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主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，受市人民政府委托，现将2021年度UedBet体育财政预算调整方案报告如下，请予审查。

一、一般公共预算收入调整

市五届人大五次会议批准的一般公共预算收入为7,000万元，比2020年实际完成数8,107万元减少1,107万元，下降13.6%。其中：税收收入4,805万元，非税收入2,195万元。针对我市目前一般公共预算收入执行情况，经充分征求税务等执收部门意见，预计至年底我市一般公共预算收入为8,593万元，超收1,593万元，超收的主要原因是各林业局补缴以前年度棚户区欠缴税费及滞纳金。

依据《预算法》的相关规定，建议将本年超收收入全部用于补充预算稳定调节基金。

二、一般公共预算支出调整

市五届人大常委会第三十二次会议批准的一般公共预算支出为150,760万元，按照现行体制计算,预计至年底一般公共预算支出为161,484万元。本次提请人大审查的调整事项包括：

上级追加我市的专项转移支付资金安排支出调增4,905万元。

上级追加我市一般转移支付资金6,278万元，扣除新增上解支出后余额6,334万元，建议调增我市一般公共预算支出5,819万元，主要用于在职职工工资普调及第13月奖励工资发放、机关事业单位基本养老保险补助、地方政府债务还本付息支出。

一般公共预算的结余资金依据《预算法》的相关规定，建议用于补充预算稳定调节基金。

下面就调整事项，按政府收支分类科目逐项进行汇报：

--一般公共服务支出预算15,556万元，建议调增1,180万元。变动原因：一是核增人员经费293万元，用于人员经费调整及在职职工工资普调、支付第13月奖励工资、补发乡镇工作人员工作补贴等；二是安排2020-2021年巡查工作补贴40万元；三是核增承办中国共产党UedBet体育第六次代表大会工作经费54万元；四是核增各部门办公及业务经费701万元；五是动用预备费45万元用于疫情防控等工作；六是上级下达我市专项转移支付安排支出47万元。

调整后该大类支出预算16,736万元。

--国防支出预算193万元，建议调增437万元。变动原因：安排人防工程相关支出。

调整后该大类支出预算630万元。

--公共安全支出预算4,903万元，建议调增124万元。变动原因：一是核增人员经费191万元，用于人员经费调整及在职职工工资普调、支付第13月奖励工资、补发乡镇工作人员工作补贴等；二是核增办公经费35万元；三是安排疫情防控相关工作经费42万元；四是动用预备费39万元用于疫情防控等工作；五是上级下达我市专项转移支付安排支出调减183万元。

调整后该大类支出预算5,027万元。

--教育支出预算23,572万元，建议调增180万元。变动原因：一是核增人员经费585万元，用于人员经费调整及在职职工工资普调、支付第13月奖励工资、补发乡镇工作人员工作补贴等；二是支付班主任津贴45万元；三是增加办公经费10万元；四是上级下达我市专项转移支付安排支出调减460万元。

调整后该大类支出预算23,752万元。

--科学技术支出预算48万元，建议调减13万元。变动原因：一是人员调整核减经费3万元；二是上级下达我市专项转移支付安排支出调减12万元。

调整后该大类支出预算35万元。

--文化体育与传媒支出预算6,086万元，建议调减560万元。变动原因：一是核增人员经费439万元，用于人员经费调整及在职职工工资普调、支付第13月奖励工资、补发乡镇工作人员工作补贴等；二是上级下达我市专项转移支付安排支出调减999万元。

调整后该大类支出预算5,526万元。

--社会保障与就业支出预算34,452万元，建议调减1,346万元。变动原因：一是核增人员经费753万元，用于人员经费调整及在职职工工资普调、支付第13月奖励工资、补发乡镇工作人员工作补贴等；二是核增机关事业单位基本养老保险补助资金806万元、核减企业职工基本养老保险补助资金2,592万元；三是动用预备费14万元用于疫情防控等工作；四是上级下达我市专项转移支付安排支出调减327万元。

调整后该大类支出预算33,106万元。

--卫生健康支出预算17,422万元，建议调增1,616万元。变动原因：一是核增人员经费409万元，用于人员经费调整及在职职工工资普调、支付第13月奖励工资、补发乡镇工作人员工作补贴等；二是疫情防控相关支出安排137万元；三是核增相关部门业务经费84万元；四是动用预备费60万元用于疫情防控等工作；五是上级下达我市专项转移支付安排支出926万元。

调整后该大类支出预算19,038万元。

--节能环保支出预算2,428万元，建议调增1,594万元。变动原因：一是核增人员经费5万元，用于人员经费调整及在职职工工资普调、支付第13月奖励工资等；二是核增环保局县域生态考核监测经费25万元，低碳试点申请报告、实施方案编制费12万元，编外聘用人员工资4万元;三是上级下达我市专项转移支付安排支出调增1,548万元。

调整后该大类支出预算4,022万元。

--城乡社区事务支出预算11,305万元，建议调增6,267万元。变动原因：一是核增人员经费140万元，用于人员经费调整及在职职工工资普调、支付第13月奖励工资等；二是地方政府债务还本付息支出6,545万元；三是支付保障性安居工程沿山小区等未出售房屋2020-2021年采暖费23万元；四是支付敖乡停车场工程款40万元；五是河西投资公司缴纳印花税、契税225万元；六是核增购买保洁服务、偿还环卫欠款、执法队员服装定制等业务经费107万元；七是上级下达我市专项转移支付安排支出调减813万元。

调整后该大类支出预算17,572万元。

--农林水事务支出预算2,686万元，建议调减14万元。变动原因：一是核增人员经费49万元，用于人员经费调整及在职职工工资普调、支付第13月奖励工资等；二是核增创业担保贷款贴息及患布病“村防员”补交三险及生活补贴4万元；三是上级下达我市专项转移支付安排支出调减67万元。

调整后该大类支出预算2,672万元。

--交通运输支出预算2,055万元，建议调增7,564万元。变动原因：一是核增人员经费33万元，用于人员经费调整及在职职工工资普调、支付第13月奖励工资等；二是地方政府债务还本付息支出1,645万元；三是上级下达我市专项转移支付安排支出5,886万元。

调整后该大类支出预算9,619万元。

--商业服务业等事务支出预算269万元，建议调增13万元。变动原因：核增人员经费13万元，用于人员经费调整及在职职工工资普调、支付第13月奖励工资等。

调整后该大类支出预算282万元。

--自然资源海洋气象等支出预算587万元，建议调增346万元。变动原因：一是核增人员经费313万元，用于人员经费调整及在职职工工资普调、支付第13月奖励工资等；二是核增土地定级与基准地价更新委托业务费50万元、土地违法案件查处勘测定界等业务经费28万元；三是上级下达我市专项转移支付安排支出调减45万元。

调整后该大类支出预算933万元。

--住房保障支出预算11,268万元，建议调减724万元。变动原因：一是人员经费调整核减117万元；二是上级下达我市专项转移支付安排支出调减607万元。

调整后该大类支出预算10,544万元。

--灾害防治及应急管理支出726万元，建议调增47万元。变动原因：一是人员经费调整核减7万元；二是核增安全生产专家会诊费15万元、执法服装及标识购置经费13万元；三是上级下达我市专项转移支付安排支出26万元。

调整后该大类支出预算773万元。

--预备费余额343万元，用于各部门相关工作及疫情防控工作。

调整后该大类支出预算0万元。

--债务付息支出2,257万元，建议调增138万元。

调整后该大类支出预算2,395万元。

--其他支出14,490万元，建议调减5,782万元，根据使用方向调整至具体科目。

调整后该大类支出预算8,708万元。

其他科目均暂不做调整。

三、政府性基金收入预算调整

市五届人大五次会议批准的政府性基金收入预算2,991万元，本次建议调整为2,994万元，增加3万元，调整原因：一是污水处理费收入短收10万元；二是上级下达我市2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金13万元。

四、政府性基金支出预算调整

市五届人大五次会议批准的政府性基金支出预算2,991万元，根据政府性基金“以收定支”的原则，预计年底政府性基金支出为2,994万元。

本次提请人大审查将2021年政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分，用于补充预算稳定调节基金。

五、国有资本经营支出预算调整

市五届人大常委会第五会议批准的国有资本经营支出预算0万元，根据国有资本经营预算“收支平衡”的原则，预计年底国有资本经营支出为637万元，支出较年初预算增加637万元为国有企业退休人员社会化管理补助资金安排支出。

需要向本次会议说明的是：以上相关事项和数据统计日期截至2021年12月24日，随着上下级财力结算事项和收支统计口径变化，支出预算中的支出类别和数额还会有所调整，届时将按相关程序向市人大常委会报告。

以上报告，请予审议。?

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