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关于2023年市财政预算调整方案的报告

——2023年8月25日在根河市第六届人民代表大会

常务委员会第十次会议上

UedBet体育财政局    王守柱

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，受市人民政府委托，现将2023年UedBet体育财政预算调整方案报告如下，请予审查。

一、2023年全市新增地方政府债券情况

截止7月31日，上级转贷我市2023年新增地方政府一般债券1笔，债券总额716万元，未超过地方政府一般债务限额，此项债券资金用于UedBet体育大林公司锅炉烟气排放及抑制粉尘污染提标改造工程项目。以上债券本年计划安排支出716万元，增加一般公共预算支出716万元。

本次新增债券资金，按照“新增一般债券资金应当用于没有收益的公益性项目建设”的债券资金方向使用。

截止7月31日，上级转贷我市2023年新增地方政府专项债券1笔，债券总额3亿元，未超过地方政府专项债务限额，该项债券资金是自治区政府为支持地方已被列入高风险行列的农村信用联社退出高风险机构发行的专项债券，由信用联社统贷分还，主要用于补充信用联社资本。以上债券本年计划安排支出3亿元，增加政府性基金支出3亿元。

本次新增债券资金，按照“债券资金到位后只能用于支持中小银行建设”的债券资金方向使用。

二、一般公共预算支出调整

市六届人大二次会议批准的一般公共预算支出为122013万元，按照现行体制计算,预计至年底一般公共预算支出为142122万元，支出较年初预算增加20109万元，其中上级追加我市的专项转移支付资金安排支出11056万元，本次提请人大审查的调整事项9053万元，调整的事项包括：

上级转贷的新增地方政府一般债券收入716万元，计划安排支出716万元，用于UedBet体育大林公司锅炉烟气排放及抑制粉尘污染提标改造工程项目。

上级追加一般转移支付资金安排支出8337万元，主要用于新增人员个人经费、在职人员调资经费和绩效奖金以及银行贷款还本付息支出。

调增我市一般公共预算支出20109万元。

下面就调整事项，按政府收支分类科目逐项进行汇报：

--一般公共服务支出预算15062万元，建议调增2580万元。变动原因：一是核增人员调资经费、新增人员经费、绩效奖金、调整乡镇补贴标准、调整艰苦边远地区津贴1733万元；二是解决未付疫情防控相关资金97万元；三是安排UedBet体育国家生态文明示范市创建规划修编资金130万元、敖鲁古雅鄂温克族乡猎民及家属医疗保险经费84万元、旅游通道商业服务楼工程款200万元、瑟宾节活动经费10万元、市场监督管理所标准化建设资金60万元、敖乡猎民生产生活物资项目80万元、其他各部门工作经费186万元。

调整后该大类支出预算17642万元。

--公共安全支出预算4397万元，建议调增493万元。变动原因：一是核增人员调资经费、新增人员经费、绩效奖金、调整乡镇补贴标准、调整艰苦边远地区津贴260万元；二是解决未付疫情防控相关资金77万元；三是安排公安局办公经费、好里堡派出所取暖费、司法局普法工作经费等156万元。

调整后该大类支出预算4890万元。

--教育支出预算23541万元，建议调增1188万元。变动原因：一是核增人员调资经费、新增人员经费、绩效奖金、调整乡镇补贴标准、调整艰苦边远地区津贴1149万元；二是安排高中两免匹配款、人才引进考务费等经费39万元。

调整后该大类支出预算24729万元。

--科学技术支出预算267万元，建议调增33万元。变动原因：一是核增人员调资经费、新增人员经费、绩效奖金、调整艰苦边远地区津贴17万元；二是安排科普经费6万元、科技馆免费开放经费10万元。

调整后该大类支出预算300万元。

--文化体育与传媒支出预算1875万元，建议调增712万元。变动原因：一是核增人员调资经费、新增人员经费、绩效奖金、调整艰苦边远地区津贴95万元；二是安排根河敖鲁古雅旅游开发有限责任公司入股资金440万元、人员工资及门票制作等资金70万元，旅游高质量发展大会经费40万元，冬季旅游氛围营造费用37万元、《山水间的家》拍摄费用20万元、敖鲁古雅使鹿部落景区创建国家4A级景区材料编制费用10万元。

调整后该大类支出预算2587万元。

--社会保障与就业支出预算32784万元，建议调增992万元。变动原因：一是核增人员调资经费、新增人员经费、绩效奖金、调整乡镇补贴标准、调整艰苦边远地区津贴576万元；二是安排国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金103万元、文革伤残一次性工亡补助金58万元、残疾人就业保障金53万元、殡葬事务服务中心工作经费52万元、考试报名费24万元、基层退役军人服务站建设资金5万元、办理不动产登记费用4万元、第八次残疾人代表大会经费3万元、严重精神病患者“以奖代补”资金2万元、取暖费等其他工作经费12万元；三是动支预备费安排农牧民工工资应急周转金100万元。

调整后该大类支出预算33776万元。

--卫生健康支出预算17026万元，建议调增810万元。变动原因：一是核增人员调资经费、新增人员经费、绩效奖金、调整乡镇补贴标准、调整艰苦边远地区津贴761万元；二是疫情防控相关支出安排11万元，用于疫情消杀、慰问医护人员等；三是安排计划生育特殊家庭特扶资金9万元；四是安排考务经费14万元、水质调查资金7万元、2023年“两癌”筛查补助资金5万元、基层医保服务站（点）建设经费3万元。

调整后该大类支出预算17836万元。

--节能环保支出预算645万元，建议调增941万元。变动原因：一是核增人员调资经费、绩效奖金、调整艰苦边远地区津贴9万元；二是UedBet体育大林公司拨付采购燃煤资金192万元；三是UedBet体育集中式饮用水水源地环境研究技术报告编制费用24万元；四是2023年新增政府债券安排支出716万元，用于UedBet体育大林公司锅炉烟气排放及抑制粉尘污染提标改造工程项目。

调整后该大类支出预算1586万元。

--城乡社区事务支出预算3359万元，建议调增1282万元。变动原因：一是核增人员调资经费、新增人员经费、绩效奖金、调整艰苦边远地区津贴141万元；二是安排根河敖鲁古雅旅游开发有限责任公司注册资本金204万元；三是化解债务支出326万元用于支付建行贷款本金及利息；四是第一次全国自然灾害综合风险普查、UedBet体育保障性安居工程沿山小区等未出售房采暖期热费、新冠方舱医院工程款、冬季清雪环境综合整治、冷极广场电费、垃圾场电费等相关经费共计安排611万元。

调整后该大类支出预算4641万元。

--农林水事务支出预算2236万元，建议调增145万元。变动原因：一是核增人员调资经费、新增人员经费、绩效奖金、调整乡镇补贴标准、调整艰苦边远地区津贴134万元；二是安排潮查河生态景观工程5万元；三是安排创业担保贷款贴息、办公经费6万元。

调整后该大类支出预算2381万元。

--交通运输支出预算672万元，建议调增204万元。变动原因：一是核增人员调资经费、新增人员经费、绩效奖金、调整乡镇补贴标准、调整艰苦边远地区津贴83万元；二是安排疫情防控相关工作经费35万元，用于疫情防控接驳转运车辆租赁；三是安排公交车收购资金50万元、二级客运站建设资金26万元、办公经费10万元。

调整后该大类支出预算876万元。

--资源勘探工业信息等支出预算0万元，建议调增54万元。变动原因：安排UedBet体育河西城投子公司鑫泰商贸有限责任公司（国有企业）工作经费，用于敖鲁古雅机场新建停机坪施工费用、飞机测试医疗保障费以及公司运营费用。

调整后该大类支出预算54万元。

--商业服务业等事务支出预算268万元，建议调增112万元。变动原因：一是核增人员调资经费、新增人员经费、绩效奖金、调整艰苦边远地区津贴44万元；二是安排2023年惠民消费券50万元、2023年电子政务外网使用及改造资金18万元。

调整后该大类支出预算380万元。

--自然资源海洋气象等支出预算476万元，建议调增676万元。变动原因：一是核增人员调资经费、新增人员经费、绩效奖金、调整乡镇补贴标准、调整艰苦边远地区津贴68万元；二是安排国土空间规划编制经费565万元、UedBet体育不动产登记系统升级和数据库改造等工作经费43万元。

调整后该大类支出预算1152万元。

--住房保障支出预算6891万元，建议调增14万元。变动原因：核增人员经费14万元，用于支付新增人员的住房公积金。 

调整后该大类支出预算6905万元。

--灾害防治及应急管理支出924万元，建议调增117万元。变动原因：一是核增新增人员经费、绩效奖金40万元；二是安排2021年防汛应急抢险所需石料开采后地质环境恢复治理经费21万元，防汛救灾等工作经费41万元，消防大队房屋维修、采购消防救生气垫、维修水鹤经费15万元。

调整后该大类支出预算1041万元。

--年初安排预备费1200万元，动用100万元安排农牧民工工资应急周转金。

调整后该大类支出预算1100万元。

--其他支出6571万元，建议调减1200万元。主要用于发放奖励性绩效奖，根据使用方向调整至具体科目。

调整后该大类支出预算5371万元。

其他科目均暂不做调整。

三、政府性基金支出预算调整

市六届人大二次会议批准的政府性基金支出预算1526万元，根据政府性基金“以收定支”的原则，预计年底政府性基金支出为31526万元。

变动原因：上级转贷我市2023年新增地方政府专项债券3亿元，该项债券资金用于化解信用联社高风险机构。

四、关于2023年上级下达专项转移支付情况

截至目前，上级下达我市专项转移支付11056万元。按政府收支分类科目划分主要用于：一般公共服务支出244万元；公共安全支出869万元；教育支出881万元；科学技术支出12万元；文化体育与传媒支出734万元；社会保障与就业支出2689万元；卫生健康支出541万元；节能环保支出820万元；城乡社区事务支出350万元；农林水事务支出1138万元；交通运输支出1714万元；商业服务业等支出78万元；自然资源海洋气象等支出5万元；住房保障支出337万元；灾害防治及应急管理支出623万元；其他支出21万元。

本次向市六届人大常委会第十次会议提请审议的一般公共预算支出调增9053万元，加上年初预算122013万元、上级专项转移支付11056元，预计本年一般公共预算支出将达到142122万元。

2023年一般公共预算经上述调整后，能够做到收支平衡。

本次向市六届人大常委会第十次会议提请审议的政府性基金支出调增3亿元，加上年初预算1526万元，预计本年政府性基金支出将达到31526万元。

2023年政府性基金预算收支经上述调整后，能够做到收支平衡。

需要向本次会议说明的是：以上相关事项和数据统计日期截至2023年7月31日，随着上下级财力结算事项和收支统计口径变化，支出预算中的支出类别和数额还会有所调整，（最终以12月31日向市人大常委会报告为准）届时将按相关程序向市人大常委会报告。

以上报告，请予审议。