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一、绩效目标分解下达情况

（一）城乡居民养老保险补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况

中央财政补助资金预算-46.27万元，执行-46.27万元，执行率100%。自治区财政补助资金预算107万元，执行107万元，执行率100%。盟市财政补助资金预算39.43万元，执行39.43万元，执行率100%。旗县财政补助资金预算16.94万元，执行16.94万元，执行率100%。全部按时下达。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

城乡居民基本养老保险中央补助资金-46.27万元，占补助资金的-39.51%；自治区补助资金107万元，占补助资金的91.37%；盟市级补助资金39.43万元，占补助资金的33.67%；旗县级补助资金16.94万元，占补助的14.47%。全部按时下达，预算执行率100%。资金管理纳入财政专户管理，没有挤占挪用情况。

（二）资金管理情况分析。

1.严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；

2.严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达；

3.严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；

4.按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题；

5.在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价；

6.对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

按照设定的绩效目标，城乡居民养老保险退休金按时足额发放，截止2023年12月，发放人数823人，发放率为100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标

数量指标：截止2023年12月底，城乡居民养老保险待遇领取人数823人；城乡居民养老保险参保缴费人数6820人；

质量指标：城乡居民养老保险退休人员基本养老金足额发放率100%。困难群体保费代缴率100%；

时效指标：城乡居民养老保险退休人员基本养老金按时发放率100%，下达城乡居民养老保险中央财政补助资金及时率100%；

成本指标：按照国家规定，2023年我市城乡居民养老保险退休人员下半年基础养老金标准每月150元。

2．效益指标

社会效益指标：继续保障城乡居民养老保险退休人员基本生活，并实现待遇水平有所提高；

可持续影响指标：继续确保城乡居民养老保险制度长期可持续。

3．满意度指标

服务对象满意度指标：参保对象满意度≥90

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、其他需要说明的问题

无

附件：城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标自评表

UedBet体育人力资源和社会保障局

2024年3月18日