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一、绩效目标分解下达情况

（一）就业资金筹集情况

2023年我市就业补助资金预算数1651.27万元，其中：中央财政资金1197.92万元，自治区财政资金 148.63万元，盟市财政资金128.58万元，旗县财政资金128.58万元，上年结余47.56万元。

（二）就业资金执行情况

2023年我市就业补助资金预算为1651.27万元，执行数为1160.15万元，执行率为70%。

其中：中央财政资金全年预算数为1197.92万元，执行数为560.69万元，执行率为47%；

自治区财政资金全年预算数为148.63万元，执行数为111.76万元，执行率为75%；

盟市财政资金全年预算数为128.58万元，执行数为95.66万元，执行率为74%；

旗县财政资金全年预算数为128.58万元，执行数为110.73万元，执行率为86%；

上年结余资金为47.56万元，执行数为281.31万元，执行率为591%。

二、绩效情况分析

（一）资金管理情况分析。

1、分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2、下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3、拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4、使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5、执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6、预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7、支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、数量指标 

全市享受社会保险补贴年初目标值1668人，实际完成1553人。公益性岗位补贴人数年初目标值为68人，实际完成99人。享受就业见习补贴人数年初目标值为35人，实际完成人数27人。高校毕业生社区民主志愿者目标值为98人，实际完成人数76人。中小企业储备高校毕业生目标值为57人，实际完成人数52人。

2、质量指标 

社会保险补贴发放准确率100%；公益性岗位补贴发放准确率100%；就业见习补贴发放准确率100%。 高校毕业生社区民主志愿者补助发放准确率100%。中小企业储备高校毕业生补助发放准确率100%。

3、时效指标 

资金在规定时间内下达率100%；补贴资金在规定时间内支付到位率100%。 

4、成本指标 

（1）社会保险补贴发放人均标准

社会保险补贴发放人员其中灵活就业人员社保补贴按年缴费3226元/年，医保补贴为1291元/年，共计4517元/年，其中医保缴纳与社保缴纳月份一致。企业吸纳高校毕业生补贴为一年，就业困难人员补贴为三年。

（2）就业见习补贴发放人均标准

就业见习补贴人员享受标准签订协议为1386元/月，非协议为990元/月。

（3）公益性岗位补贴人均标准

公益性岗位补贴人均标准年度目标指标值为“原则上不高于当地最低工资标准”，人均补贴标准为1910元/月。

（4）高校毕业生社区民主志愿者补贴人均标准3450元/人。

（5）中小企业储备高校毕业生补贴人均标准500元/人。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年，我市通过开展就业补助资金绩效自评工作发现，享受社会保险补贴人数、享受就业见习补贴人数、高校毕业生社区民生志愿者补贴人数、中小企业储备高校毕业生补贴人数的数量指标未完成预期目标值，存在偏离度；现将偏离绩效目标的主要原因及存在的问题说明如下：

（一）偏离绩效目标的原因

1、社会保险补贴人员数量未达到目标值

主要原因：一是部分符合条件的人员在常住地申领社保补贴，导致补贴人数减少；二是部分人员申报期晚，造成申领不及时。

2、就业见习补贴人员数量未达到目标值

主要原因：部分2享受就业见习补贴人员结束期在2024年初，未发放补贴，因此补贴人数未达标。

3、高校毕业生社区民生志愿者补贴人员数量未达到目标值。

主要原因：2023年有人员考录辞职，造成人员减少。

4、中小企业储备高校毕业生补贴人员数量未达到目标值。

主要原因：当年储备人才指标减少、2023年有人员辞职。

（二）下一步改进措施 

1、加强项目绩效管理，进一步提高资金的使用效益。

加强该项目的绩效管理，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，强化事前目标管理，增强预算编制的科学性、合理性，确保绩效目标能够指导项目顺利开展。  

2、建立健全专项资金全过程监控跟踪管理机制，确保专项资金管理工作落在实处。 

建立健全对专项资金全过程的内部控制制度、业务制度等相关监管制度。需要确保专项资金管理工作符合上级要求，符合相关法律法规及行政规章，并完全落在实处。  

3、加大政策宣传力度，提高政策落实效果。

进一步梳理相关政策，强化政策宣传、提高广大人民群众对现行政策的知晓度，实现就业专项资金预算目标管理，确保就业补助政策落实。 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我市通过开展绩效自评工作，将进一步加强就业补助资金的管理，将绩效自评结果与资金预算相结合，及时调整和优化下一年度预算支出的方向和结构，提高就业补助资金使用效率，积极推进各项就业政策落实，并及时将绩效自评情况在社会上进行公开，接受群众的监督。不断加强绩效自评结果在资金预算编制和执行中的应用，促进各项补贴资金的合理分配与有效使用。

五、其他需要说明的问题

无

UedBet体育人力资源和社会保障局

2024年3月15日