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关于2024年市财政预算调整方案的报告

——2024年8月26日在根河市第六届人民代表大会

常务委员会第十七次会议上

UedBet体育财政局  王守柱

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，受市人民政府委托，现将2024年UedBet体育财政预算调整方案报告如下，请予审查。

一、2024年全市新增地方政府债券情况

截止7月31日，上级转贷我市2024年新增地方政府一般债券1笔，债券总额1028万元，未超过地方政府一般债务限额，此项债券资金用于UedBet体育区温暖工程供热管网改造工程项目。以上债券本年计划安排支出1028万元，增加一般公共预算支出1028万元。

本次新增债券资金，按照“新增一般债券资金应当用于没有收益的公益性项目建设”的债券资金方向使用。

二、一般公共预算支出调整

市六届人大三次会议批准的一般公共预算支出为131540万元，按照现行体制计算,预计至年底一般公共预算支出为147558万元，支出较年初预算增加16018万元，其中上级追加我市的专项转移支付资金安排支出14662万元，本次提请人大审查的调整事项1356万元，调整的事项包括：

上级转贷的新增地方政府一般债券收入1028万元，计划安排支出1028万元，用于UedBet体育区温暖工程供热管网改造工程项目。

上级追加一般转移支付资金安排支出328万元，主要用于偿还银行贷款还本付息支出。

调增我市一般公共预算支出16018万元。

下面就调整事项，按政府收支分类科目逐项进行汇报：

--一般公共服务支出预算17342万元，建议调增199万元。变动原因：一是核增食品安全工作资金1万元；二是核增提升网络标准化建设资金1万元；三是上级下达我市专项转移支付197万元。

调整后该大类支出预算17541万元。

--公共安全支出预算5457万元，建议调增292万元。变动原因：上级下达我市专项转移支付292万元。

调整后该大类支出预算5749万元。

--教育支出预算23715万元，建议调减3620万元。变动原因：一是上级下达我市天保工程政策性社会性支出补助资金3632万元，用于森工集团剥离企业办社会结算，此项资金年初预算已由本级财力安排，故调减年初预算3632万元，用于安排其他支出；二是上级下达我市专项转移支付12万元。

调整后该大类支出预算20095万元。

--科学技术支出预算254万元，建议调增200万元。变动原因：上级下达我市专项转移支付200万元。

调整后该大类支出预算454万元。

--文化体育与传媒支出预算2393万元，建议调增1473万元。变动原因：一是对国有企业入股资金730万元；二是上级下达我市专项转移支付743万元。

调整后该大类支出预算3866万元。

--社会保障与就业支出预算36212万元，建议调增1519万元。变动原因：一是调减2389万元用于安排其他支出；二是上级下达我市专项转移支付3908万元。

调整后该大类支出预算37731万元。

--卫生健康支出预算17232万元，建议调增283万元。变动原因：上级下达我市专项转移支付283万元。

调整后该大类支出预算17515万元。

--节能环保支出预算385万元，建议调增5540万元。变动原因：上级下达我市专项转移支付5540万元。

调整后该大类支出预算5925万元。

--城乡社区事务支出预算2501万元，建议调增13694万元。变动原因：一是安排其他支出11027万元；二是2024年新增政府债券安排支出1028万元，用于UedBet体育区温暖工程供热管网改造工程项目；三是上级下达我市专项转移支付1639万元。

调整后该大类支出预算16195万元。

--农林水事务支出预算4019万元，建议调增122万元。变动原因：一是核增生产建设项目水土保持方案技术评审经费1万元；二是上级下达我市专项转移支付121万元。

调整后该大类支出预算4141万元。

--交通运输支出预算2222万元，建议调增1078万元。变动原因：一是上级下达两架Y12E飞机融资租赁费用564万元，此项资金已在以前年度由本级资金先行垫付，故将564万元上级专项资金款项由214款调整至212款；二是上级下达我市专项转移支付1642万元。

调整后该大类支出预算3300万元。

--资源勘探工业信息等支出预算71万元，建议调增8万元。变动原因：用于安排鑫泰公司工作经费。

调整后该大类支出预算79万元。

--商业服务业等事务支出预算350万元，建议调增3万元。变动原因：上级下达我市专项转移支付3万元。

调整后该大类支出预算353万元。

--自然资源海洋气象等支出预算512万元，建议调增4万元。变动原因：上级下达我市专项转移支付4万元。

调整后该大类支出预算516万元。

--其他支出5050万元，建议调减4777万元。变动原因：一是调减4855万元，根据使用方向调整至具体科目。二是上级下达我市专项转移支付78万元。

调整后该大类支出预算273万元。

其他科目均暂不做调整。

三、关于2024年上级下达专项转移支付情况

截至目前，上级下达我市专项转移支付14662万元。按政府收支分类科目划分主要用于：一般公共服务支出197万元；公共安全支出292万元；教育支出12万元；科学技术支出200万元；文化体育与传媒支出743万元；社会保障与就业支出3908万元；卫生健康支出283万元；节能环保支出5540万元；城乡社区事务支出1639万元；农林水事务支出121万元；交通运输支出1642万元；商业服务业等支出3万元；自然资源海洋气象等支出4万元；其他支出78万元。

本次向市六届人大常委会第十七次会议提请审议的一般公共预算支出调增1356万元，加上年初预算131540万元、上级专项转移支付14662元，预计本年一般公共预算支出将达到147558万元。

2024年一般公共预算经上述调整后，能够做到收支平衡。

需要向本次会议说明的是：以上相关事项和数据统计日期截至2024年7月31日，随着上下级财力结算事项和收支统计口径变化，支出预算中的支出类别和数额还会有所调整，（最终以12月31日向市人大常委会报告为准）届时将按相关程序向市人大常委会报告。

以上报告，请予审议。