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2023年度内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级）

 

 

 

 

 

 

部门（单位）名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级）

单位负责人：王洪家

财务负责人：孟庆山

编制人：陈阳

报送日期：2024年11月

目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

（一）贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市有关教育体育工作、发展科学技术的方针、政策和法律、法规，研究制定全市教育体育发展规划、科技发展战略和科技促进经济与社会发展的工作计划，并组织实施。

（二）会同有关部门协调、管理各项教育体育经费；研究制定筹措教育体育经费投资的管理制度和办法；监督教育体育经费的投入和使用；按有关规定管理国内外对全市的教育体育援助资金和贷款；负责全市教育体育事业及经费的统计和分析。

（三）统筹管理和指导全市的基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、幼儿教育、教师教育以及其他各类教育事业；指导标准化学校建设；指导本市各类教育的教育教学改革；研究提出布局和结构调整的意见。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。

（五）指导并组织教育督导工作。负责各中小学、幼儿园教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量检测工作，发布教育督导结果。

（六）指导职业教育的发展与改革，按职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导职业学校组织实施；指导职业教育、职工教育、社区教育及其他成人教育。

（七）统筹协调和指导民族教育工作，负责落实民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；指导民族中小学教育教学工作和师资队伍建设。

（八）指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防、安全教育等工作；组织编写乡土教材；指导教科研、电化教育、教学仪器装备和实验教学等工作；推动现代教育技术发展。

（九）指导学校教师、中小学校长、幼儿园园长和教育行政干部队伍的建设工作；负责组织本市学校教师、校长、园长继续教育工作；负责初中、小学、幼儿园教师资格认定。

（十）负责组织管理全市各类教育的招生、考试、录取工作。负责开展普通高校、中等职业学校学生助学工作。

（十一）贯彻落实国家和自治区关于语言文字工作的方针、政策；会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用。

（十二）发展群众体育运动，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十三）发展竞技体育运动，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，组织开展反兴奋剂工作。

（十四）负责组织、承办各级综合性体育比赛及各类单项比赛；管理全市性比赛和裁判员队伍，指导业余训练工作；积极开展对外体育合作与交流。

（十五）发展青少年体育运动，指导和推进青少年体育工作。

（十六）拟定体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市体育彩票销售管理。

（十七）组织指导体育宣传教育、体育科研和全市性体育社团的工作。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

 1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括机关办公室11个，分别是：办公室、人事与教师教育办公室、计财办公室（基本建设管理）、基础教育办公室、职业教育与成人教育办公室（招生办公室）、学前与特殊教育办公室、学校体育卫生艺术教育办公室、学校安全管理办公室、督导室、信访办公室（行风监督）、体育办公室。

本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

 

 

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

   本年度工作已按照要求按时按质完成。

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级） 2023年度收入、支出决算总计 411.66万元。与年初预算相比，收、支总计各增加8.75万元，增长2.17%，变动原因：本年有增加新考录人员等情况；与上年决算相比，收、支总计各增加 107.61万元，增长 35.39%。其中：

    （一）收入决算总计411.66万元。包括：

    1.本年收入决算合计354.59万元。与上年决算相比，增加50.54万元，增长16.62%，变动原因：本年有增加新考录人员、艰苦边远地区津贴补发、各保险基数提高匹配款相应增加等情况。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元。

    3.年初结转和结余57.07万元。与上年决算相比，增加57.07万元，增长100%，变动原因：上年无结转结余。

    （二）支出决算总计411.66万元。包括：

    1.本年支出决算合计405.13万元。与上年决算相比，增加158.16万元，增长64.04%，变动原因：人员及公用经费变动。

2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元。

3.年末结转和结余6.53万元。结转和结余事项：项目资金结转结余。与上年决算相比，减少50.54万元，减少88.56%，变动原因：上年结转结余由于疫情原因未支出较多，本年无此情况。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级） 2023年度本年收入决算合计 354.59万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入348.59万元，占 98.31%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入6.00万元，占 1.69%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级） 2023年度本年支出决算合计 405.13万元，其中：

    本年基本支出304.72万元，占75.22%；

    本年项目支出100.40万元，占24.78%；

    本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

    本年经营支出0.00万元，占0.00%；

    本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计411.66万元，与年初预算相比，收、支总计各增加8.75万元，增长2.17%，变动原因：本年有增加新考录人员、艰苦边远地区津贴补发、各保险基数提高匹配款相应增加等情况；与上年决算相比，收、支总计各增加107.61万元，增长 35.39%，变动原因：本年有增加新考录人员、艰苦边远地区津贴补发、各保险基数提高匹配款相应增加等情况。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算399.13万元。与年初预算402.91万元相比，完成年初预算的 99.06%。其中：

（一）   教育支出（类）

 教育支出类决算数311.8万元，与年初预算相比减少513.82万元，其中：

1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算362.02万元，支出决算288.8万元，完成年初预算的79.77%。决算数与年初预算数的差异原因: 部分资金年初做在教体局预算后调到各学校支出，所以教体局预算调减。

2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算23万元。决算数与年初预算数的差异原因：薄改资金使用。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为16.81万元，与年初预算相比增加16.81万元。其中：

    1．体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算11.81万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转结余。

2．体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算5万元。决算数与年初预算数的差异原因：老年体协活动经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为39.60万元，与年初预算相比增加2.38万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.3万元，支出决算14.25万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员死亡情况。

    2． 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.93万元，支出决算23.52万元，完成年初预算的102.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员考录情况。

    3．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.84万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增残疾人保障金。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 12.89万元，与年初预算相比减少0.55万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.44万元，支出决算12.89万元，完成年初预算的95.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员调出情况。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 18.02万元，与年初预算相比减少0.40万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.43万元，支出决算18.02万元，完成年初预算的97.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员调出情况。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算304.72万元，其中：

    （一）人员经费269.50万元。主要包括：基本工资74.83万元、津贴补贴76万元、奖金26.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.52万元、职工基本医疗保险缴费12.89万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金18.02万元、退休费14.25万元、抚恤金17.69万元。

    （二）公用经费35.22万元。主要包括：办公费1.51万元、手续费0.09万元、电费1万元、邮电费0.53万元、取暖费12.68万元、公务接待费1.5万元、工会经费0.88万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他交通费用15.75万元、其他商品和服务支出0.25万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 94.40万元，其中：

    （一）工资福利支出0.00万元。

    （二）商品和服务支出71.40万元。主要包括：办公费56.08万元、印刷费0.71万元、电费1.58万元、邮电费0.55万元、差旅费4.56万元、维修（护）费0.04万元、专用材料费7.11万元、劳务费0.77万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.52万元，支出决算 2.52万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出2.52万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占40.77%；公务接待费支出1.50万元，占59.23%。其中：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。其中：

    （1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元。

    （2）公务用车运行维护费支出1.03万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元。

    3.公务接待费支出1.50万元。其中：国内公务接待支出1.50万元，接待59批次，256人次，开支内容：上级部门检查工作；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增0.00万元。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

       内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算6.00万元。与上年决算相比，增加6.00万元，增长100%，变动原因：新增体彩公益金。其中：

（一）体育彩票公益金支出办公费用6万元，主要用于体育比赛费用。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级） 2023年度机构运行经费支出决算35.22万元。比上年决算相比，增加11.12万元，增长46.15%，变动原因：去年疫情原因导致2022年支出很少。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级） 2023年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.50万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金157.8万元，占一般公共预算项目支出总额的167.16%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

    组织对“三少民族学生助学金”、“城市教育附加费”、“校长绩效”、“班主任津贴”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出157.8万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“三少民族学生助学金”、“城市教育附加费”、“校长绩效”、“班主任津贴”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评估结果为A级。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育教育体育局（本级） 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目。

1. 三少民族学生助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.74万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：已经全部按计划完成目标。发现的主要问题及原因：实际与预算差额。下一步改进措施：今后加强预算准确做到与支出一致。

2. 城市教育附加费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经全部按计划完成目标。发现的主要问题及原因：指标预测与实际有偏差。下一步改进措施：今后提高预测准确率。

3. 校长绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分101.94分。全年预算数为16万元，执行数为13.13万元，完成预算的82.06%。项目绩效目标完成情况：已经全部按计划完成目标。发现的主要问题及原因：实际与预算差额。下一步改进措施：今后加强预算准确做到与支出一致。

4. 班主任津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.41分。全年预算数为90万元，执行数为84.72万元，完成预算的94.13%。项目绩效目标完成情况：提高教师教学积极性，促进教学质量。发现的主要问题及原因：实际与预算差额。下一步改进措施：今后加强预算准确做到与支出一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

    以班主任津贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.41分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、 “三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：陈阳           联系电话：0470-3931369- 

 

第五部分 部门（单位）决算表

 

    见附件。