UedBet体育

一、绩效目标分解下达情况

（一）UedBet体育就业补助资金财政预算安排情况、分解下达预算情况。

2024年我市就业补助资金全年预算数1694.49万元，其中：中央财政资金893.08万元，自治区财政资金 160.15万元，盟市财政资金133.99万元，旗县财政资金126.73万元，上年结余380.54万元。  

（二）下达就业补助资金绩效目标情况。

目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。                      目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 

目标3：确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年我市就业补助资金预算为1694.49万元，执行数为1526.01元，执行率为90.06%。

其中：中央财政资金全年预算数为893.08万元，执行数为790.74万元，执行率为88.54%；

自治区财政资金全年预算数为160.15万元，执行数为128.11万元，执行率为79.99%；

盟市财政资金全年预算数为133.99万元，执行数为99.89万元，执行率为74.55%；

旗县财政资金全年预算数为126.73万元，执行数为126.73元，执行率为100%；

上年结余资金为380.54万元，执行数为380.54万元，执行率为100%。

（二）资金管理情况分析。

1、分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2、下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3、拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4、使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5、执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6、预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7、支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年我市按照规定完成了社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、高校毕业生社区民生志愿者补贴、中小企业储备高校毕业生补贴目标任务。城镇新增就业人口为负数，失业人员再就业人数未完成预期目标值，就业困难人员就业人数未完成预期目标值，存在偏离度。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标 

享受社会保险补贴指标值1147人，实际完成1147人。就业见习补贴指标值为30人，实际完成人数37人。中小企业储备高校毕业生指标值15人，实际完成人数22人。高校毕业生社区民主志愿者指标值35人，实际完成人数35人。

2、质量指标 

就业困难人员享受公益性岗位补贴指标值为73人，实际完成76人。中小企业储备高校毕业生补助发放准确率100%、高校毕业生政策知晓率100%。高校毕业生社区民主志愿者补助发放准确率100%、高校毕业生政策知晓率100%。

3、时效指标 

资金在规定时间内下达率100%，资金拨付及时100%。 中小企业储备高校毕业生招募完成时间2024年10月。高校毕业生社区民主志愿者补贴资金按时下达率100%，招募人员上岗时间2024年8月、2024年10月、2025年1月。

4、成本指标 

（1）社会保险补贴发放人均标准：原则上灵活就业社保补贴不超过其社会保险费实际缴费金额的三分之一。

（2）公益性岗位补贴人均标准：原则上不高于当地最低工资标准。

（3）中小企业储备高校毕业生生活补贴标准700元/人，自治区500元/人，旗县200元/人。

（4）高校毕业生社区民主志愿者生活补贴标准3650元/人，体检费200元/人，安家费3000元/人。

5、经济效益指标

城镇新增就业人数目标值100人，实际完成值-1075人；失业人员再就业人数目标值220人，实际完成值148人；就业困难人员就业人数目标值260人，实际完成值228人。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年，我市中小企业储备高校毕业生补贴旗县配套部分未发放（200元/人），未完成预期目标值，存在偏离度；城镇新增就业人口为负数，失业人员再就业人数未完成预期目标值，就业困难人员就业人数未完成预期目标值，存在偏离度；现将偏离绩效目标的主要原因及存在的问题说明如下：

（一）偏离绩效目标的原因

1、中小企业储备高校毕业生补贴

主要原因：资金短缺，未匹配。

2、城镇新增就业人口、失业人员再就业人数、就业困难人员就业人数未完成预期目标值

主要原因：（1）人口老龄化与劳动力流失：老龄化严重，林业系统改制及买断人员退休高峰叠加，新成长劳动者本地就业少，25 - 45 岁中青年多外出，高校毕业生回乡少，劳动力资源锐减。如 2024 年 6 月，新就业 614 人，自治区直属退休 593 人，社保系统退休 442 人，工伤死亡 1 人，经计算新增就业人数为 - 422 人。

（2）统计口径变化：自2023 年 10 月起，全区新增就业统计口径变更，需核减连续灵活就业、参保及工商注册信息数据，致使新增就业数据增长缓慢。

（3）单位就业结构失衡：行政事业单位和林业系统招录为单位就业主渠道，但新就业人数远低于退休人数。

（4）中小微企业及个体工商户招录问题：中小微企业、个体工商户多以灵活就业招录，人员年龄偏大，部分已享受养老保险待遇，无法作为新增就业数据主要来源。

（5）市场监督部门数据利用不足：与市场监督部门对接的新增个体工商户和新办企业数据，核减掉法人领保和连续工商注册数据后，能作为新增就业数据的比例不高。

（二）下一步改进措施 

1、积极与政府进行沟通完善资金配套，灵活使用资金。

2、应对人口结构与劳动力外流

（1）青年人才回流计划：提供创业资金等政策，吸引高校毕业生返乡就业创业。

（2）特色产业岗位开发：依托生态旅游、林下经济等本地资源，创造就业岗位。

（3）就业服务升级：强化职业培训、灵活就业社保补贴，保障返乡人员权益。

3、提升就业质量

（1）行政/ 林业系统招录：合理增加编制岗位，优化招录流程。

（2）中小微企业扶持：通过减税、稳岗补贴等政策，鼓励企业扩大用工。

（3）灵活就业规范化：加强社保缴纳监管，引导灵活就业向新兴产业转移。

4、强化数据对接

（1）市场监督联动：与市场监管部门共享新增企业数据，核减无效信息。

（2）挖掘潜在就业：关注新业态、新注册企业，拓展就业统计覆盖面。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我市通过开展绩效自评工作，将进一步加强就业补助资金的管理，将绩效自评结果与资金预算相结合，及时调整和优化下一年度预算支出的方向和结构，提高就业补助资金使用效率，积极推进各项就业政策落实，并及时将绩效自评情况在社会上进行公开，接受群众的监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件：就业补助资金绩效自评表

                                                                                                             UedBet体育人力资源和社会保障局

                                                                                                                          2025年3月6日