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一、绩效目标分解下达情况

（一）企业职工养老保险补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况

 无

（二）机关事业单位养老保险补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况

中央财政补助资金预算2712万元，执行2712万元，执行率100%；自治区财政补助资金预算1979.58万元，执行1979.58万元，执行率100%；旗县财政补助资金预算10408万元，执行10408万元，执行率100%。已全部按时下达。

（三）城乡居民养老保险补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况

中央财政补助资金预算118.88万元，执行118.88万元，执行率100%；自治区财政补助资金预算94.53万元，执行94.53万元，执行率100%；盟市财政补助资金预算33.87万元，执行33.87万元，执行率100%；旗县财政补助资金预算14.73万元，执行14.73万元，执行率100%。已全部按时下达。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

机关事业养老保险和城乡居民基本养老保险中央补助资金2830.88万元，占补助资金的18.43%；自治区补助资金2074.11万元，占补助资金的13.50%；盟市级补助资金33.87万元，占补助资金的0.22%；旗县级补助资金10422.73万元，占补助的67.85%。全部按时下达，预算执行率100%。资金管理纳入财政专户管理，没有挤占挪用情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按照设定的绩效目标，企业养老保险确保发放36078人，发放率为100%。机关事业单位养老保险确保发放4161人，发放率为100%。城乡居民养老保险确保发放787人，发放率为100%。总体绩效目标完成率100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1．产出指标

数量指标：截止2024年12月底，企业职工养老保险待遇领取人数36078人,企业职工养老保险参保缴费人数11153人；机关事业养老保险待遇领取人数4161人，机关事业养老保险参保缴费人数5225人；城乡居民养老保险待遇领取人数787人，城乡居民养老保险参保缴费人数5708人；

质量指标：离退休人员基本养老金足额发放率100%；

时效指标：离退休人员基本养老金按时发放率100%，调整待遇情况及时率100%；

成本指标：2024年我市企业职工退休人员调待水平人均每月调整95.04元；2024年我市机关事业退休人员调待水平人均每月调整140.39元。

2．效益指标

社会效益指标：继续保障退休人员基本生活，并实现待遇水平有所提高；

可持续影响指标：继续确保养老保险制度长期可持续。

3．满意度指标

服务对象满意度指标：参保对象满意度≥90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、其他需要说明的问题

无

附件：1、企业基本养老保险补助资金绩效目标自评表

2、机关事业单位基本养老保险补助资金绩效目标自评表

3、城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标自评表

                                                                                                                UedBet体育人力资源和社会保障局

                                                                                                                          2025年3月6日