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主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》相关规定，受市人民政府委托，现将2025年UedBet体育财政预算调整方案报告如下，请予审查。

一、2025年全市新增地方政府债券情况

截止5月31日，上级转贷我市2025年新增地方政府一般债券1笔，债券总额554万元，未超过地方政府一般债务限额，此项债券资金用于UedBet体育垃圾填埋区渗滤液处理处置项目。以上债券本年计划安排支出554万元，增加一般公共预算支出554万元。

本次新增债券资金，按照“债券资金只能用于公益性资本支出”的债券资金方向使用。

二、一般公共预算支出调整

市六届人大四次会议批准的一般公共预算支出为141050万元，按照现行体制计算,预计至年底一般公共预算支出为154874万元，支出较年初预算增加13824万元，本次提请人大审查的调整事项包括：上级追加我市的专项转移支付资金安排支出11228万元，因上下级财力结算事项变化增加结转资金支出2042万元，地方政府一般债券支出554万元。

调增我市一般公共预算支出13824万元。

下面就调整事项，按政府收支分类科目逐项进行汇报：

--一般公共服务支出预算18048万元，建议调增2834万元。变动原因：一是核增人员经费1551万元，用于公务员年终一次性奖金、奖励性绩效奖金、在职职工工资调标（2024年7月-2025年12月）；二是核增各部门工作经费1165万元，包括：“两节”慰问经费4万元，环境综合整治经费190万元，信访维稳经费50万元，办公楼维修改造资金219万元，政务服务大厅购房款100万元，电视频道高清建设项目100万元，自来水管网建设50万元，旅游通道商业服务楼工程款20万元，街巷硬化工程款30万元等；三是上级下达我市专项转移支付118万元。

调整后该大类支出预算20882万元。

--公共安全支出预算6149万元，建议调增568万元。变动原因：一是核增人员经费379万元，用于公务员年终一次性奖金、奖励性绩效奖金、在职职工工资调标（2024年7月-2025年12月）；二是核增公安、司法部门工作经费154万元；三是“两节”慰问经费5万元，人民警察伤亡特殊补助金30万元。

调整后该大类支出预算6717万元。

--教育支出预算21171万元，建议调增2284万元。变动原因：一是核增人员经费371万元，用于公务员年终一次性奖金、奖励性绩效奖金；二是核增教育部门工作经费44万元；三是义务教育学校课后服务补助资金本级配套7万元，招生考试经费本级配套12万元；四是上级下达我市专项转移支付1850万元。

调整后该大类支出预算23455万元。

--科学技术支出预算170万元，建议调增390万元。变动原因：一是核增人员13经费万元，用于公务员年终一次性奖金、奖励性绩效奖金、在职职工工资调标（2024年7月-2025年12月）；二是安排科技研发经费323万元；三是上级下达我市专项转移支付54万元。

调整后该大类支出预算560万元。

--文化体育与传媒支出预算2419万元，建议调增1597万元。变动原因：一是核增人员经费124万元，用于公务员年终一次性奖金、奖励性绩效奖金、在职职工工资调标（2024年7月-2025年12月）；二是核增旅游公司各项业务经费92万元，敖鲁古雅使鹿部落景区亮化工程、基础设施维修改造、周边绿化、冬季冰雪景观等各项经费908万元，森林童话婚礼经费17万元，驯鹿租赁26万元，驯鹿及民宿分成15万元；三是核增文旅广电部门工作经费23万元，冷极冰雪季活动资金及雪雕款20万元，非遗中心修缮经费9万元，专项债券一案三书经费24万元；四是上级下达我市专项转移支付339万元。

调整后该大类支出预算4016万元。

--社会保障与就业支出预算35133万元，建议调增5791万元。变动原因：一是核增人员经费240万元，用于公务员年终一次性奖金、奖励性绩效奖金、在职职工工资调标（2024年7月-2025年12月）；二是核增各部门业务及培训经费31万元，殡葬管理所经费24万元；三是“两节”慰问经费10万元；四是聘用师范类毕业生社会保险35万元；五是安排抚丧费95万元；六是高校毕业生中小企业人才储备生活补贴21万元，文革伤残一次性工亡补助金22万元，新建殡仪馆二类费用20万元，五峰山公墓相关经费21万元，残疾人就业资金32万元，信访维稳经费8万元，老干部活动中心门球馆维修经费5万元，就业服务中心维修费5万元，事业编公开招聘专项经费25万元。三是上级下达我市专项转移支付5197万元。

调整后该大类支出预算40924万元。

--卫生健康支出预算15564万元，建议调增2570万元。变动原因：一是核增人员经费971万元，用于公务员年终一次性奖金、奖励性绩效奖金、在职职工工资调标（2024年7月-2025年12月）；二是核增各部门工作经费13万元；三是安排维修改造经费55万元，信访维稳经费5万元，春节慰问金1万元，人车隔离设施资金3万元，劳模津贴3万元，水质监测资金10万元，本级配套医务人员临时性补助2万元；三是上级下达我市专项转移支付1507万元。

调整后该大类支出预算18134万元。

--节能环保支出预算444万元，建议调增1330万元。变动原因：一是核增环保局县域生态考核外聘技术人员15万元；二是UedBet体育姑子庙林场人员经费851万元；三是上级下达我市专项转移支付464万元。

调整后该大类支出预算1774万元。

--城乡社区事务支出预算3082万元，建议调增5058万元。变动原因：一是核增人员经费59万元，用于公务员年终一次性奖金、奖励性绩效奖金；二是核增各部门工作经费1811万元，主要用于供热设施维修、污水管网改造、市区道路紧急修补、电缆入地、园林绿化等项目，购置公务用车300万元；三是“两节”慰问经费10万元；四是上级转贷新增地方政府一般债券554万元，用于UedBet体育垃圾填埋区渗滤液处理处置项目；五是偿还银行贷款本金及利息1974万元；六是上级下达我市专项转移支付350万元。

调整后该大类支出预算8140万元。

--农林水事务支出预算2730万元，建议调增1559万元。变动原因：一是核增人员经费44万元，用于公务员年终一次性奖金、奖励性绩效奖金；二是核增各部门工作经费16万元；三是潮查河生态景观工程款50万元，河道治理经费82万元；四是乡镇专职消防员人员经费、办公经费、伙食费228万元；五是上级下达我市专项转移支付1139万元。

调整后该大类支出预算4289万元。

--交通运输支出预算2456万元，建议调增292万元。变动原因：一是核增人员经费12万元，用于公务员年终一次性奖金、奖励性绩效奖金；二是核增交通运输部门工作经费83万元；三是公交车运营补助20万元，道路修缮及安全防护工程款99万元；四是上级下达我市专项转移支付78万元。

调整后该大类支出预算2748万元。

--资源勘探工业信息等支出预算91万元，建议调增13万元。变动原因：核增鑫泰公司工作经费13万元。

调整后该大类支出预算104万元。

--商业服务业等事务支出预算378万元，建议调增20万元。变动原因：一是核增人员经费14万元，用于公务员年终一次性奖金、奖励性绩效奖金；二是核增信访维稳工作经费5万元；三是上级下达我市专项转移支付1万元。

调整后该大类支出预算398万元。

--自然资源海洋气象等支出预算421万元，建议调增250万元。变动原因：一是核增人员经费15万元，用于公务员年终一次性奖金、奖励性绩效奖金；二是核增国土变更调查、国土空间规划编制、城市设计编制、劳务费等工作经费235万元。

调整后该大类支出预算671万元。

--住房保障支出5232万元，建议调增134万元，变动原因：一是核增兴林小区廉租住房建设项目配建社区用房补办建设手续所需检测资金3万元；二是上级下达我市专项转移支付131万元。

调整后该大类支出预算5366万元。

--灾害防治及应急管理支出702万元，建议调增145万元，变动原因：一是核增人员经费17万元，用于公务员年终一次性奖金、奖励性绩效奖金；二是核增应急、消防部门工作经费128万元。

调整后该大类支出预算847万元。

--其他支出21060万元，建议调减11011万元。变动原因：调减10711万元，根据使用方向调整至具体科目。

调整后该大类支出预算10049万元。

其他科目均暂不做调整。

三、政府性基金收支预算调整

市六届人大四次会议批准的政府性基金收入预算2088万元，本次建议调整为2278万元，增加190万元，调整原因：污水处理费收入增加190万元。

市六届人大四次会议批准的政府性基金支出预算4551万元，根据政府性基金“以收定支”的原则，预计年底政府性基金支出为4938万元。

变动原因：污水处理费安排的支出增加190万元，上级追加我市专项转移支付资金安排支出197万元。

四、关于2025年上级下达专项转移支付情况

截至目前，上级下达我市专项转移支付11228万元。按政府收支分类科目划分主要用于：一般公共服务支出118万元；教育支出1850万元；科学技术支出54万元；文化体育与传媒支出339万元；社会保障与就业支出5197万元；卫生健康支出1507万元；节能环保支出464万元；城乡社区事务支出350万元；农林水事务支出1139万元；交通运输支出78万元；商业服务业等支出1万元；住房保障支出131万元。

五、2025年“三公”经费变化情况

截至目前，2025年“三公”经费增加315万元。其中：

公务用车购置增加300万元。包括：UedBet体育城市管理综合执法局购置公务用车300万元。

公务用车运行维护费增加15万元。包括：UedBet体育疾病预防控制中心增加2万元，UedBet体育应急管理局增加4万元，UedBet体育公安局交通管理大队增加9万元。

本次向市六届人大常委会第二十三次会议提请审议的一般公共预算支出调增2596万元，加上年初预算141050万元、上级专项转移支付11228元，预计本年一般公共预算支出将达到154874万元。

2025年一般公共预算经上述调整后，能够做到收支平衡。

本次向市六届人大常委会第二十三次会议提请审议的政府性基金支出调增387万元，预计本年政府性基金支出将达到4938万元。

2025年政府性基金预算收支经上述调整后，能够做到收支平衡。

需要向本次会议说明的是：以上相关事项和数据统计日期截至2025年5月31日，随着上下级财力结算事项和收支统计口径变化，支出预算中的支出类别和数额还会有所调整，（最终以12月31日向市人大常委会报告为准）届时将按相关程序向市人大常委会报告。

以上报告，请予审议。