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2024年度内蒙古自治区呼伦贝尔市UedBet体育城市管理综合执法局（部门）决算公开

 

 

 

 

部门名称：UedBet体育城市管理综合执法局（部门）

单位负责人：闫君

财务负责人：王欣欣

编制人：王欣欣

报送日期：2025年11月14日

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

UedBet体育城市管理综合执法局属全额拨款行政单位，主要负责全市的城市市容和环境卫生管理工作。行使市容环境卫生管理、城市规划管理、市政管理、园林绿化、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理方面的全部或部分行政处罚权及人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权，依法行使城市管理行政执法职能。

（二）  部门主要职责

1、市容环境卫生管理

2、城市规划管理

3、园林绿化

4、市政管理

5、环境保护管理

6、工商行政管理

7、公安交通管理

8、人民政府决定调整的城市管理领域的其他管理

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、城市管理办公室、行政执法大队、财会室。本单位下属单位包括：UedBet体育环卫园林事务服务中心、环卫处、保洁队

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：UedBet体育城市管理综合执法局部门本级、UedBet体育环卫园林事务服务中心。详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	UedBet体育城市管理综合执法局	财政拨款的行政单位
2	UedBet体育环卫园林事务服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）规范管理惠民而行，以网格促精细化，市容环境品质全面提升规范管理惠民而行，以网格促精细化，市容环境品质全面提升

一是开展市区环境综合治理专项活动,对市区越冬垃圾、背街巷道居民区卫生、“五马六乱”进行整治，共清理越冬垃圾1000余吨。全年共清运积雪58480方，清运建筑垃圾3000余吨，清运转运站垃圾47300余吨，清运非保洁区垃圾7000余吨，清刨公厕300余吨。二是持续推进市容秩序治理，全面推动共建共管、共治共享，重点加大对“门前五包”、流浪犬整治等工作力度，对市区临街商户、流商散贩、占道经营进行全面规范清理。目前共清理占道经营850余次；规范店铺“门前五包”乱摆乱放1500余次；规范商户门前非机动车辆800余次，摘除破损条幅84条，清除乱贴乱画“小广告”约2600处；清除非法及不规范条幅84条；处理噪声扰民150余户；清理不规范广告牌匾120块；救助并安置流浪狗260余只；整治私自圈地占地行为，清理违法菜地33处，面积约17000平方米，拆除违规建造的板房、车库14处，联合办事处下发《关于整治居民私自圈地占地的通知》《关于禁止在城区公共用地种植农作物的通告》有效遏制违规占用拆迁区、全市范围内空地栽种农作物行为，制定了专项工作方案，对违规菜园、私圈围挡进行拆除，切实消除城市发展建设隐患，进一步提升城市精细化管理水平。

（二）全力做好城市清洁工作

城市管理综合执法局以打造“干净整洁城市”为目标，按照“主干道严管、次干道严控”的工作方针，针对市容环境中存在的突出问题，加大整治力度，实现城市容貌大改观。将市区内无盖垃圾箱全部替换为有底有盖的新式垃圾箱，并安排专人对所有垃圾箱进行定期清洁和维护，保持其干净整洁的外观，共计更换270个，增加了垃圾清运频次，确保垃圾收集容器不满溢，定期对周边环境进行消杀处理，防止细菌滋生和传播疾病。

（三）综合整治，绿化同行，全面提升园林绿化品质

城市管理综合执法局持续加大城市绿化力度，提升城市绿化率，2024年夏季共计栽植花卉约11.5万株，新增政府东侧栽植花卉约2万株，明珠街南侧绿地栽植云杉195颗；东侧绿地种植丁香灌木50株。5月，我局发布《关于修剪市区内树木的公告》，针对市区内主要街道两侧生长过长、过密、影响交通安全和用电安全的树枝进行修剪，提升城市绿化景观效果，优化市民生活环境，保障城市交通安全和用电安全。

（四）规范建筑垃圾倾倒、加强施工工地和渣土运输车辆监管

一是开展了渣土车上道滴洒漏专项治理行动，严查“车辆不覆盖，车轮带泥土上路及滴洒漏现象”，查处违规车辆5辆,并进行整改。二是开展市区餐饮娱乐场所噪声烟气（油烟）工作,共排查125户。三是对市区范围内未按规定随意倾倒建筑垃圾行为进行排查，针对护林路沿线、迎宾路西侧、北出口等建筑垃圾堆进行清理，将建筑垃圾清运至五峰山建筑垃圾堆放场，并对五峰山建筑垃圾堆放场进行平整清理，确保建筑垃圾堆放场可以承载更多建筑垃圾。

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

UedBet体育城市管理综合执法局2024年度收入、支出决算总计均为2184.94万元。与年初预算相比，收、支总计各增加843.43万元，增长68.87%，变动原因：人员工资调标及社保基数调整增加的资金；新考录人员的工资、匹配款项、环卫工人社保、技术人员工资等；日常公用经费增加：森工文化园电费支出等；新增项目支出包括偿还2016-2019年根河及各乡镇购买保洁服务资金、上级下达的阿龙山北街排水管网专项、UedBet体育餐厨垃圾收集处理设施采购项目、旅发大会项目等；与上年决算相比，收、支总计各增加151万元，增加7.42%。其中：

（一）收入决算总计2184.94万元。包括：

1.本年收入决算合计2184.94万元。与上年决算相比，增加151万元，增长7.42%，变动原因：本年我单位项目支出增加，包括上级下达的阿龙山北街排水管网专项、UedBet体育餐厨垃圾收集处理设施采购项目、旅发大会项目等。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余5.3万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

（二）支出决算总计2184.94万元。包括：

1.本年支出决算合计2184.94万元。与上年决算相比，增加151万元，增长7.42%，变动原因：本年我单位项目支出增加，包括上级下达的阿龙山北街排水管网专项、UedBet体育餐厨垃圾收集处理设施采购项目、旅发大会项目等。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

3.年末结转和结余5.3万元。结转和结余事项：财政拨款年末结转53000.00元，为项目支出以前年度结转，35000元为环卫处借款，10000元为住建局物业借款、物业已倒闭，8000元为购买种子款、卖家不提供发票。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

二、收入决算情况说明

UedBet体育城市综合执法局2024年度本年收入决算合计2184.94万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2184.94万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

 

 

图1.收入决算图

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

UedBet体育城市综合执法局2024年度本年支出决算合计2184.84万元，其中：

本年基本支出1341.39万元，占61.39%。其中，公用经费84.96万元, 比上年决算相比，减少36.05万元，减少29.8%，变动原因：本年度我单位压缩刚性支出，减少不必要开支，培训费，差旅费，电费等都较上年减少。本年度我单位正式人员调出3人，其他交通费用减少。

本年项目支出843.55万元，占38.61%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出决算图

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

UedBet体育城市综合执法局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为2184.94万元，与年初预算相比，收、支总计各增加843.43万元，增长68.87%，变动原因：人员工资调标及社保基数调整增加的资金；新考录人员的工资、匹配款项、环卫工人社保、技术人员工资等；日常公用经费增加：森工文化园电费支出等；新增项目支出包括偿还2016-2019年根河及各乡镇购买保洁服务资金、上级下达的阿龙山北街排水管网专项、UedBet体育餐厨垃圾收集处理设施采购项目、旅发大会项目等；与上年决算相比，收、支总计各增加151万元，增加7.42%，变动原因：本年我单位项目支出增加，包括上级下达的阿龙山北街排水管网专项、UedBet体育餐厨垃圾收集处理设施采购项目、旅发大会项目等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

UedBet体育城市综合执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2184.94万元。与年初预算1341.51万元相比，完成年初预算的162.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为81.69万元，与年初预算相比增加12.71万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.08万元，支出决算6.08万元，完成年初预算的   100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预 6.51万元，支出决算6.51万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数的无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.38万元，支出决算56.83万元，完成年初预算的100.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度环卫园林事务服务中心新考录事业人员3名，因此机关事业单位养老保险缴费增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.24万元，完成年初预算的724%。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位调出人员3名，职业年金做实，因此追加职业年金缴费支出。

5．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0万元，支出决算5.03万元，完成年初预算的 503%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增机关事业单位残疾人就业保障金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为21.71万元，与年初预算相比减少3.63万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 25.34万元，支出决算21.71万元，完成年初预算的  92.36 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位正式职工调出3人，因此行政单位医疗支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.55万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的106.41 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度园林事务服务中心新考虑事业编人员3名，因此事业单位医疗支出增加

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出决算数为71.80万元，与年初预算相比增加71.80万元。其中：

1.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算71.80万元，完成年初预算的7180%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加新型垃圾转运站项目。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出决算数为1959.05万元，与年初预算相比增加762.16万元。其中：

1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算337.57万元，支出决算355.14万元，完成年初预算的105.29%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调标及社保基数调整增加的资金；新考录人员的工资、匹配款项、环卫工人社保、技术人员工资等。

2.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.2万元，完成年初预算的220%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达UedBet体育阿龙山北街排水管网改造项目专项资金。

3.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算859.31万元，支出预算1601.72万元，完成年初预算数的186.4%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡环境卫生项目支出调整预算较多，包括环卫工人工资，森工文化园电费支出，偿还2016-2019年根河及各乡镇购买保洁服务资金等。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为43.71万元，与年初预算相比减少0.07万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.78万元，支出决算43.71万元，完成年初预算的99.84 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度执法局正式职工调出3人，相应住房公积金支出减少。                                              

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

UedBet体育城市综合执法局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1341.38万元，其中：

（一）人员经费1256.42万元。主要包括：：基本工资173.7万元、津贴补贴147.91万元、奖金39.95万元、绩效工资40.40万元、机关事业单位基本养老保56.88万元、职业年金缴费7.24万元、 职工基本医疗保险缴费28.68万元、其他社会保障缴费6.52万元、住房公积金43.71万元、其他工资福利支出691.29万元、退休费12.59万元、其他对个人和家庭的补助7.61万元。

（二）公用经费84.96万元。主要包括办公费2.44万元、水费0.28万元、电费33.41万元、邮电费0.74万元、取暖费20.48万元、差旅费1.35万元、培训费0.12万元、维修（护）费0.32、委托业务费0.43万元、工会经费2.48万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用17.15万元、办公设备购置2.12万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

UedBet体育城市综合执法局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算843.55万元，其中：

（一）工资福利支出84.74万元。主要包括：主要包括：其他工资福利支出84.74万元，其他工资福利支出为环卫工人临时工社会保险，该项目未纳入年初预算，每年度按照本年项目进行储备并支出。

（二）商品和服务支出489.59万元。主要包括：办公费32.71万元、印刷费0.11万元、维修（护）费8.71元、租赁费15.81万元、专业材料费52.83万元、专用燃料费65.23万元、劳务费269.53万元、委托业务费5万元、其他交通费用39.67万元。

（三）资本性支出269.22万元。主要包括：专用设备购置80万元、大型修缮179.07万元、其他交通工具购置10.15万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

UedBet体育城市管理综合执法局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2.8万元，支出决算2.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.8万元，支出决算2.8万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

UedBet体育城市管理综合执法局2024年度财政拨款“三公”经费支出2.8万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出2.8万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

UedBet体育城市管理综合执法局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

UedBet体育城市管理综合执法局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

UedBet体育城市管理综合执法局2024年度机关运行经费支出决算79.39万元。比上年决算相比，减少36.98万元，减少31.78%，变动原因：本年度我单位有正式职工死调出3人相应的其他交通费用减少。2、本年度本单位压缩刚性支出，减少一切不必要的开支，相应的专用材料费、专用燃料费及被装购置费都有减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

UedBet体育城市管理综合执法局2024年度政府采购支出总额899.35万元，其中：政府采购货物支出159.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出740万元。政府采购授予中小企业合同金额899.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额899.35万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.28%。

十三、国有资产占用情况说明

UedBet体育城市管理综合执法局截至2024年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车22辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

UedBet体育城市管理综合执法局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目44个，共涉及资金843.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对二级清运项目、购买保洁服务项目、购买UedBet体育餐厨垃圾收集处理设施项目等5个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出346万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目从评价情况看，以上项目以上项目完成情况较好，部门对项目监督有效，保证了项目实施的规范性，项目绩效目标申报表、项目实施计划及项目明细账的过程资料较齐全完备。但评价发现，针对项目制定总体的实施管理办法、项目制度建设需进一步加强。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

UedBet体育城市管理综合执法局2024年度在决算中反映5一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.二级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障环卫设施正常运行，城区垃圾日产日清，改善城区卫生环境，提高对外窗口形象，改善人居环境。下一步改进措施：加强车辆管理。严格落实清运车辆的日常检修维护和每班出车前的例行检查工作，确保车辆各项性能正常，保证清运安全。加强燃油管理。保障环卫日常运作的燃油使用，做好监督监管工作，杜绝浪费。加强城区卫生治理工作，进一步完善和落实整治考核措施，确保市区卫生得到进一步提升，杜绝垃圾积存，确保垃圾日产日清落到实处。发现的主要问题及原因：由于内控不严监管缺失导致项目制定总体的实施管理办法、项目制度建设不完备。下一步改进措施：加强内控，加强监管，完善相应制度使项目实施落地。

2.购置UedBet体育餐厨垃圾收集处理设施项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实际采购餐厨垃圾专用收集桶100个，勾臂式收运车0辆，所有设备已于2024年10月全部交付到位。经组织现场验收，设备数量、规格、性能均符合采购合同及国家相关标准要求，设备验收合格率达到100%，购置的设备已全部投放至市区主要餐饮街区、单位食堂等区域并正式投入运行。设备投入使用后，初步实现了餐厨垃圾的分类收集、密闭运输，有效解决了以往餐厨垃圾与生活垃圾混合存放、运输过程中“跑冒滴漏”的问题。发现的主要问题及原因：目前项目重点完成了前端的“收集”与“转运”环节的设施配备，但与之衔接的末端处理设施（如资源化处理站）的处理能力或技术路线尚不完善，导致收集来的餐厨垃圾最终处置路径受限，影响了项目预期的资源化、无害化整体效益的充分实现。 该问题主要为系统性原因。本项目作为整个餐厨垃圾处理体系的一个环节，其效能受制于后端处理能力的配套建设进度。末端处理设施的建设规模更大、周期更长，导致前后环节出现暂时的“不匹配”。下一步改进措施：加强系统规划衔接：积极向市政府及相关部门建言，推动加快区域性餐厨垃圾末端资源化处理设施的建设规划与立项，确保前端收集与后端处理能力相匹配，形成闭环管理。优化现有运营管理：在现有体系下，进一步优化收运路线和频次，加强与可能存在的临时处理点的协作，确保已收集的垃圾得到规范、无害化处置。强化宣传与引导：持续加强对餐饮单位的宣传引导，提高餐厨垃圾单独投放的准确率，从源头保障收集设施的使用效率和处理效果

3.勾臂车等环卫设备采购项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划采购勾臂式垃圾车3辆、配套勾臂箱15个，所有设备已于合同期内全部交付。经严格验收，设备数量、质量、技术参数及环保标准（如国六排放）均完全符合采购合同要求，设备验收合格率达到100%。项目实际支出152万元，预算执行率为100%，成本控制在预算范围内。投入使用效果：新购设备已全部分配至环卫作业部门并投入使用，显著提升了垃圾收运效率。投入使用后，服务区域内的垃圾清运频次得到保障，日均转运能力提升约30%，基本解决了以往因设备不足、老化导致的垃圾滞留问题。车辆密闭性好，有效杜绝了运输过程中的二次污染，市民关于垃圾清运不及时和沿途撒漏的投诉量同比下降约40%，社会与环境效益显著。发现的主要问题及原因：新型勾臂车技术含量较高，对操作规范和维护保养要求更严。初期出现因操作不熟练导致的小故障，以及维护配件储备不及时的情况，短暂影响了设备使用效率。原因分析：一方面，针对新设备的专项操作与维护培训覆盖不够全面、深度不足；另一方面，针对新车型的维修配件储备机制和应急维修响应机制尚未完全建立，存在保障时间差。下一步改进措施：组织设备供应商开展更系统、更深度的常态化培训，特别是针对常见故障排查和现场应急处理，确保每位驾驶员和维修人员都能熟练掌握。将设备完好率、故障响应时间等纳入日常管理考核指标，建立设备全生命周期管理档案，实现从“买好”到“管好、用好”的转变。

4. 低碳旗县试点新型垃圾转运站建设项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按设计方案及施工合同要求，完成1座日处理能力为2吨的新型转运站建设，并于2024年7月通过竣工验收，工程质量验收合格率为100%。站内配备的压缩、除臭等关键设备均已完成调试与验收，符合低碳环保技术要求。项目总投资严格控制在59万元预算内。投入使用效果：该转运站已正式投入试运行。初步运行数据显示，其采用的压缩工艺有效减少了垃圾体积，预计将使后续运输至末端处理厂的频次降低约65%，直接降低了燃油消耗与运输成本。密闭式设计和除臭系统的运行，基本消除了垃圾暴露和异味扩散问题，站点周边环境卫生得到根本性改善，低碳、洁净的试点示范效应初步显现。发现的主要问题及原因：转运站的低碳效益与环保效果高度依赖于持续、规范的运营维护。目前，在运营资金的长期保障、专业操作人员的技能水平以及日常管理的精细化程度上存在不足，可能影响其低碳设计性能的持续稳定发挥。原因分析：一方面，项目预算主要集中于基础设施建设，对建成后持续的运营维护成本（如电费、设备保养、耗材更换）的保障机制在设计初期考量不够充分；另一方面，针对新型低碳设施的专项运营管理规程和人员培训体系尚不完善，存在管理依赖传统经验的风险。下一步改进措施：会同财政等部门，研究制定覆盖能源、维护、人工等成本的转运站年度运营经费保障方案，确保“建得好”更能“转得久”。建立标准化运营规程：委托技术支持单位或设备供应商，编制针对该站点特点的《标准化运营管理手册》，明确各项操作规程、保养周期和应急处理流程。强化人员培训与绩效挂钩：对站点操作人员进行全面、系统的再培训，并尝试将站点运行指标（如能耗、故障率、环保达标情况）纳入管理考核，提升专业化运营水平。

5.购买保洁服务项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中标服务商按合同约定，持续投入人力和设备，服务覆盖了约定的4万平方米区域，完成了主次干道清扫、垃圾收集等日常作业。经核查，保洁人员出勤率、垃圾清运频次等关键数量、时效指标基本达到合同要求。服务质量与效果：通过引入市场化服务，市区重点区域的保洁效率和洁净度得到提升。道路清扫保洁达标率稳定在90%以上，垃圾露天堆放现象显著减少，市容环境得到改善。服务期内，市民对环境卫生的投诉量同比有所下降，项目的社会效益初步显现。发现的主要问题及原因：对服务质量的日常监管和考核评价不够精细化，对服务商的约束力和激励作用有待加强。服务效果在考核期较好，但难以持续保持高水平，存在一定的波动性。原因分析：一是监管力量不足且手段传统，主要依赖人工巡查，缺乏智能化、可量化的实时监管工具；二是绩效考核结果与服务费用支付、合同续签的挂钩不够紧密，导致服务商缺乏持续改进的内在动力；三是合同条款对服务标准的界定不够具体，部分标准难以精确衡量。 下一步改进措施：在后续采购中，进一步量化服务标准（如明确各等级道路的浮尘重量标准、垃圾滞留时间等），使考核更具可操作性。

强化全过程绩效管理：建立更加严格的日常检查、月度考评和年度总评相结合的评价体系，并将绩效评价结果与服务费支付、保证金扣除及未来投标资格直接挂钩。

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）

项目名称

二级清运项目

主管部门

UedBet体育城市管理综合执法局（部门）

实施单位

UedBet体育城市管理综合执法局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

25.00

25.00

25.00

10

100.00

10

其中：财政拨款

25.00

25.00

25.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障城区垃圾日产日清，改善城区环境卫生，提高对外窗口形象，改善人居环境。

保障环卫设施正常运行，城区垃圾日产日清，改善城区卫生环境，提高对外窗口形象，改善人居环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

清运数量

正向

大于等于

5万

0

吨

5

5

清运面积

正向

等于

0.63

0.65

平方千米

5

5

城区垃圾日产日清

正向

大于等于

90.0

90

%

5

5

清运填埋按照填埋作业

正向

大于等于

90.0

90

%

10

10

质量指标

垃圾回收率

正向

等于

100.0

95

%

5

4.75

时效指标

2021年全年

定性

2023.01-2023.12

12

月

10

10

成本指标

项目预算控制数

反向

小于等于

25万

25

元

10

10

效益指标

经济效益

降低垃圾分类成本、降低垃圾清运成本

正向

大于等于

90.0

90

%

5

5

社会效益

环卫服务水平显著提高、对外窗口形象大幅提升

正向

大于等于

95.0

98

%

5

5

生态效益

城区生态环境明显提升

定性

城区生态环境明显提升

城区环境明显改善

10

10

可持续影响

垃圾污染得到控制、降低雾霾发生率

定性

垃圾污染得到控制、降低雾霾发生率

有效预防垃圾污染，一定程度降低雾霾发生率

10

10

满意度指标

服务对象满意度

受众群众满意度

正向

大于等于

95.0

95

%

10

10

总分

100

99.75

项目支出绩效自评表

（   2024 年度）

项目名称

购置UedBet体育餐厨垃圾收集处理设施项目

主管部门及代码

UedBet体育城市管理综合执法局（部门）03701

实施单位

UedBet体育城市管理综合执法局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

60

60

100

10

100

10

其中：财政拨款

60

60

100

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

实现餐厨垃圾的分类收集、密闭运输，有效解决了以往餐厨垃圾与生活垃圾混合存放、运输过程中“跑冒滴漏”的问题

购置的设备已全部投放至市区主要餐饮街区、单位食堂等区域并正式投入运行。设备投入使用后，初步实现了餐厨垃圾的分类收集、密闭运输，有效解决了以往餐厨垃圾与生活垃圾混合存放、运输过程中“跑冒滴漏”的问题

绩  效  指  标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

购置餐厨垃收集桶圾专用收集

≥100个

100个

6

6

购置餐厨垃圾专用收运车

≥2辆

2辆

7

7

质量指标

设备验收合格率

100%

100%

6

6

设备符合国家及行业标准

完全符合

完全符合

7

7

时效指标

项目完成及时率

2024年12月底前

2024年12月底前

6

6

设备采购合同签订及时性：

按计划时间完成

按计划时间完成

7

7

成本指标

项目总成本控制

≤ 60万元

≤ 60万元

6

6

单台收运车购置成

≤ 20万元本

≥20万元本

5

3

效益指标（30）

经济效益指标

降低传统垃圾清运处理成本

有效降低

有效降低

10

10

社会效益指标

提升居民垃圾分类意识和参与度

明显提升

明显提升

10

10

生态效益指标

餐厨垃圾资源化利用率/无害化处理率

显著提高

显著提高

5

5

可持续影响 指    标

建立长效管理运营机制

已建立

已建立

5

3

已建立但执行不到位

满意度 指  标（10）

服务对象 满意度指标

市民对周边环境卫生满意度

≥ 90%

≥ 90%

10

10

总    分

100

96

项目支出绩效自评表

（   2024 年度）

项目名称

勾臂车等环卫设施采购项目

主管部门及代码

UedBet体育城市管理综合执法局（部门）03701

实施单位

UedBet体育城市管理综合执法局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

152

152

100

10

100

10

其中：财政拨款

152

152

100

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提升环卫机械率，提升环卫工作质量，改善市区环境卫生。

新购设备已全部分配至环卫作业部门并投入使用，显著提升了垃圾收运效率。投入使用后，服务区域内的垃圾清运频次得到保障，日均转运能力提升约30%，基本解决了以往因设备不足、老化导致的垃圾滞留问题

绩  效  指  标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

购置勾臂式垃圾车配套垃圾桶

≥60个

65个

6

6

购置餐厨垃圾专用收运车

≥4辆

4辆

7

7

质量指标

设备验收合格率

100%

100%

6

6

设备符合国家及行业标准

完全符合

完全符合

7

7

时效指标

项目完成及时率

2024年12月底前

2024年12月底前

6

6

设备采购合同签订及时性：

按计划时间完成

按计划时间完成

7

7

成本指标

项目总成本控制

≤ 152万元

≤ 152万元

6

6

单台收运车购置成

≤ 30万元本

≥30万元本

5

3

效益指标（30）

经济效益指标

提升垃圾清运效率，降低单位人工成本

清运效率提升≥20%

清运效率提升≥20%

10

10

社会效益指标

提升应对突发性、大量垃圾的应急处理能力

明显提升

明显提升

10

10

生态效益指标

因设备老旧造成的噪音、尾气污染

有效降低

有效降低

5

5

可持续影响 指    标

建立健全设备使用与维护保养制度

已建立

已建立

5

3

已建立但执行不到位

满意度 指  标（10）

服务对象 满意度指标

市民对周边环境卫生满意度

≥ 90%

≥ 90%

10

10

总    分

100

96

项目支出绩效自评表

（   2024 年度）

项目名称

低碳旗县试点新型垃圾转运站建设项目

主管部门及代码

UedBet体育城市管理综合执法局（部门）03701

实施单位

UedBet体育城市管理综合执法局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

59

59

100

10

100

10

其中：财政拨款

59

59

100

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按设计方案及施工合同要求，完成1座日处理能力为2吨的新型转运站建设，并于2024年7月通过竣工验收，工程质量验收合格率为100%。站内配备的压缩、除臭等关键设备均已完成调试与验收，符合低碳环保技术要求

按设计方案及施工合同要求，完成1座日处理能力为2吨的新型转运站建设，并于2024年7月通过竣工验收，工程质量验收合格率为100%。站内配备的压缩、除臭等关键设备均已完成调试与验收，符合低碳环保技术要求

绩  效  指  标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

新建新型垃圾转运站（座）

1座

1座

6

6

转运站设计日处理能力（吨/日）

2吨

2吨

7

7

质量指标

工程验收合格率

100%

100%

6

6

设备（如压缩、除臭系统）运行达标率

85%

85%

7

7

时效指标

项目完成及时率

2024年12月底前

2024年12月底前

6

6

项目资金支付进度

按合同约定进度支付

按合同约定进度支付

7

7

成本指标

项目总成本控制

≤ 59万元

≤ 59万元

6

6

单位投资成本（万元/吨日处理能力）

≤3.9 万元/吨

≥3.9 万元/吨本

5

3

效益指标（30）

经济效益指标

节约因垃圾露天堆放导致的后期环境治理成本

有效节约

有效节约

10

10

社会效益指标

服务区域内垃圾暴露和堆放现象

基本消除

基本消除

10

10

生态效益指标

垃圾转运过程中的渗滤液有效收集处理率

100%收集，规范处理

95%收集，规范处理

5

3

可持续影响 指    标

建立健全设备使用与维护保养制度

已建立

已建立

5

5

满意度 指  标（10）

服务对象 满意度指标

市民对周边环境卫生满意度

≥ 90%

≥ 90%

10

10

总    分

100

96

项目支出绩效自评表

（   2024 年度）

项目名称

购买保洁服务项目

主管部门及代码

UedBet体育城市管理综合执法局（部门）03701

实施单位

UedBet体育城市管理综合执法局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

100

10

100

10

其中：财政拨款

50

50

100

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，实现垃圾日产日清目标、提高保洁质量，打造宜居环境

完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，实现垃圾日产日清目标、提高保洁质量，打造宜居环境

绩  效  指  标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

服务覆盖区域面积

≥ 4万平方米

≥ 4万平方米

6

6

服务期内出动保洁人员人次

按合同约定计划完成

按合同约定计划完成

7

7

质量指标

道路清扫保洁达标率

≥ 95%

96%

6

6

垃圾收集点周边环境合格率

≥ 95%

85%

7

7

时效指标

服务合同履行及时性

按合同约定时间提供服务

2024年12月底前

6

6

日常保洁任务完成及时性

每日按规定时间完成普扫

每日按规定时间完成普扫

7

7

成本指标

服务采购总成本控制

≤ 50万元

≤ 50万元

6

6

单位面积保洁成本控制

≤27元/平方米/年]

≥27元/平方米/年]

5

3

效益指标（30）

经济效益指标

提升保洁效率，间接降低环境治理长期成本

效率提升

效率提升

10

10

社会效益指标

营造整洁、优美的城市人居环境

效果明显

效果明显

10

10

生态效益指标

减少因保洁不到位导致的垃圾随风飘散

有效减少

有效减少

5

5

可持续影响 指    标

建立稳定的市场化保洁服务机制

机制已建立并运行顺畅

已建立

5

3

已建立执行不到位

满意度 指  标（10）

服务对象 满意度指标

市民对周边环境卫生满意度

≥ 90%

≥ 90%

10

10

总    分

100

96

 

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以二级清运项目为例，“该项目绩效评价综合得分为92.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体项目支出绩效评价报告。

二级清运项目支出绩效评价报告：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：随着我市城市化进程加快和人口增长，日均生活垃圾产生量持续增加。为贯彻落实国家及省市关于生活垃圾分类与无害化处理的政策要求，保障城市环境卫生和市民健康，提升城市形象，本项目通过政府购买服务的方式，委托专业公司负责城区生活垃圾的收集、压缩和转运至终端处理设施，是城市正常运行不可或缺的关键环节。

2.主要内容及实施情况：项目主要覆盖市中心城区，服务人口约6万。内容包括：每日定时定点收集、压缩各小区及公共区域的生活垃圾，并动用大型密闭转运车辆，将垃圾安全、环保地运输至距离市区30公里外的市生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。2025年度项目运行平稳，基本完成了日常转运任务。

3.资金投入和使用情况：2024年项目总预算为人民币25万元，全部为市级财政资金。实际支出25万元，预算执行率为100%。资金主要用于支付环卫服务费，包括人工成本、车辆燃油费、维修费等。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：建立高效、环保、低成本的城市生活垃圾转运体系，实现城区生活垃圾“日产日清”，无害化处理率达到100%，有效改善人居环境，助力“无废城市”建设。

2.年度目标（2024年度）产出目标：全年清运生活垃圾总量不低于36.5万吨，日均清运量不低于1000吨；垃圾转运及时率达到99%以上；设备完好率达到95%以上。

效益目标：市民对环境卫生的满意度较上年度提升至88%以上；城区主次干道垃圾滞留时间显著缩短，有效控制二次污染。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：客观衡量财政资金使用效益，检验项目目标达成情况，总结项目实施中的经验与不足，为下一年度预算编制和项目管理提供决策依据。

评价对象：本项目评价对象为“二级清运项目”的决策、管理、产出和效益。

评价范围：2024年1月1日至2024年12月31日期间，项目所涉及的全部财政资金（25万元）的使用过程和结果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

评价指标体系：参照《项目支出绩效评价管理办法》等相关文件，构建了由决策、过程、产出、效益4个一级指标、10个二级指标和22个三级指标组成的指标体系（详见附表）。

评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、实地核查法等多种方法相结合。

评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等。如“垃圾无害化处理率”以国家规定的100%为优秀标准；“市民满意度”以本市上年度的85%为历史对比标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备（2024.1.10-1.20）：成立评价工作组，学习相关政策，制定详细的评价实施方案，设计评价指标体系。

2.组织实施（2024.1.21-2.20）：收集并审核项目资料（预算文件、招标合同、运营日志、财务凭证等）；赴垃圾中转站及终端处理厂进行实地调研；面向市民和社区工作人员发放并分析600份有效调查问卷。

3.评价分析与沟通反馈（2024.2.21-2.28）：对数据进行分析打分，形成初步评价结论，并就评价中发现的问题与市城管执法局进行了充分沟通，征求其意见。

三、综合评价分析情况及评价结论

评价工作组通过数据采集、实地调研和问卷调查，对项目各项指标进行了综合分析。最终评分结果如下：综合得分：92.5分，绩效等级为“优”。

一级指标	权重	得分	得分率
项目决策	20%	19.0	95.0%
项目过程	20%	17.5	87.5%
项目产出	30%	28.0	93.3%
项目效益	30%	28.0	93.3%
合计	100%	92.5	92.5%

评价结论：该项目立项依据充分，绩效目标明确，资金管理较为规范，出色地完成了年度垃圾转运的核心产出任务，有效保障了城市环境卫生，社会效益显著，市民满意度高，整体绩效水平优秀。但在过程管理中的精细化和成本控制方面仍有提升空间。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（得分19.0）

项目决策科学，论证充分。项目紧密契合我市城市发展规划和环保政策，立项程序规范。绩效目标设定清晰、可衡量，与年度任务相对应。预算编制经过科学测算，资金分配依据充分。扣分项主要在于部分绩效指标（如“吨垃圾转运成本”）的细化程度不够。

（二）项目过程情况（得分17.5）

项目资金使用合规，预算执行率较高（100%）。财务管理制度健全，资金拨付审批流程完整。扣分原因在于：一是在过程监控中发现，对服务公司的考核偏重于“量”（清运吨数）而弱于“质”（如作业规范、文明操作等），精细化监管有待加强；二是部分车辆的老化导致维修成本略有超支，成本节约意识有待提升。

（三）项目产出情况（得分28.0）

项目产出成果突出，全面完成了预定目标。2024年实际清运生活垃圾37.2万吨，日均1019吨，超额完成目标；通过GPS调度系统，垃圾转运及时率达到99.5%；设备平均完好率为96%。各项产出指标均达到或超过预期标准。

（四）项目效益情况（得分28.0）

项目效益显著，实现了预期目标。通过项目实施，城区生活垃圾实现了100%无害化焚烧处理，从根本上消除了环境污染隐患。根据问卷调查，市民对环境卫生的综合满意度达到89.5%，较上年度（85%）有明显提升，城市面貌得到有效改善。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1智慧化管理：引入智慧环卫平台，通过GPS和视频监控对转运车辆进行实时调度与监管，提升了运营效率。

2.市场化运作：采用政府购买服务模式，引入了专业的环卫公司，发挥了市场主体的专业优势。

（二）存在的问题及原因分析

成本控制精度不足：对“吨垃圾转运成本”这一关键经济指标的监控和考核不够深入，未能通过管理创新和技术升级来持续降低成本。

.服务质量考核有待细化：现有考核体系对作业过程中的“软性”指标（如噪音控制、污水滴漏、市民投诉响应速度等）关注不足，影响了服务质量的进一步提升。

六、有关建议

完善质量考核体系：建议优化对服务的监督考核细则，增加对作业规范、环保要求、公众满意度等质量指标的权重，建立更全面的质量评价标准，并与奖惩机制紧密联系。

.推动设施设备更新：建议安排专项资金，逐步更新老旧转运车辆和设备，优先采购新能源环保车辆，以降低燃油成本和环境污染风险。

七、其他需要说明的问题

无。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
决策(20分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策	充分3分，较充分2分，一般1分	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合要求	规范2分，基本规范1分	2
	绩效目标(10分)	目标合理性	项目绩效目标是否切合实际	合理3分，较合理2分	3
		指标明确性	绩效指标是否清晰、可衡量	明确7分，部分明确扣分	6
	资金投入(5分)	预算编制科学性	预算编制是否经过科学论证	科学3分，较科学2分	3
		资金分配合理性	资金分配是否有测算依据	合理2分，基本合理1分	2
过程(20分)	资金管理(10分)	资金到位率	实际到位资金/计划投入资金	≥95%得5分，每降1%扣0.5分	5
		预算执行率	实际支出/实际到位资金	≥95%得5分，每降1%扣0.5分	4.5
	组织实施(10分)	管理制度健全性	是否有相应的财务和业务管理制度	健全3分，基本健全2分	3
		制度执行有效性	制度是否得到有效执行	有效7分，有瑕疵扣分	7
产出(30分)	产出数量(10分)	垃圾清运总量	全年清运总量是否达标	完成目标得10分，每差1%扣1分	10
	产出质量(10分)	转运及时率	是否做到日产日清	≥99%得5分，每降1%扣1分	5
		无害化处理率	是否100%无害化处理	100%得5分，否则0分	5
	产出时效(5分)	任务完成及时性	各项工作是否按时完成	及时5分，基本及时3分	5
	产出成本(5分)	成本节约率	（预算额-实际支出）/预算额	有节约得5分，超支不得分	3
效益(30分)	社会效益(15分)	环境改善效果	对城市环境卫生的改善程度	显著10分，较显著7分，一般4分	9
		市民满意度	公众对垃圾清运服务的满意程度	达到目标得5分，每差1%扣0.5分	4.5
	生态效益(10分)	污染控制效果	对垃圾二次污染的控制效果	有效控制8分，基本控制5分	8
	可持续影响(5分)	长效机制建设	项目对城市长期发展的支持作用	作用大5分，较大3分

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

UedBet体育城市管理综合执法局决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王欣欣          联系电话：0470-5234268

 

第五部分 部门决算公开表

    见附件。